华星光电 | 2019 Q1净利润6.83亿元环比增长35.2%，中小尺寸销量大幅提升！

一季度，TCL集团共实现营业收入296.0亿元，同比增长15.5%；其中主营业务收入293.3亿元，同比增长 15.2%；实现净利润 10.1 亿元，同比增长 27.7%；其中归属于上市公司股东的净利润 7.79 亿元，同比增长 6.6%。

主要会计数据和财务指标

报告期内，TCL 集团以产品技术能力构建业务发展的核心竞争力，通过前沿核心技术的孵化培育与创新突破，持续提升产品力，优化产品和客户结构。TCL 集团合计研发投入 15.8亿元，同比增加 60.5%，提交 PCT 国际专利申请 505 件，累计申请 10,495 件。截至报告期末，华星累计申请中国专利 15,529 件，美国专利 7,888 件。

报告期内，TCL 集团重点围绕资产运营质量改善和盈利能力提升，深化变革转型，优化业务架构，精简组织和管理流程，持续降本增效：净利率增长至 3.40%，费用率同比下降 1.88个百分点，净资产收益率同比提升 0.16 个百分点，现金周期加快 6 天，资产负债率下降至68.1%。

为优化产业及资本结构，集团重组剥离终端业务及配套业务，聚焦核心主业发展，转型为高科技产业集团。本次重组方案已于 2019 年 1 月 7 日经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2019 年 4 月 15 日收到重组全部交易价款，重组标的自今年二季度起将不再纳入 TCL 集团核算范围（出表）。剔除标的资产，TCL 集团一季度的备考净利润为 9.25 亿元，同比增长 21.6%，其中归属于上市公司股东的净利润 7.69 亿元，同比增长 5.18%，净利润率达 7.76%，资产负债率降至 59.1%，资本结构大幅优化，盈利能力显著提升。

华星光电

报告期内，华星光电实现出货面积 556 万平米，同比增长 17.1%；营业收入 72.5 亿元，同比增长 12.1%；EBITDA 率为 28.2%，实现净利润 6.83 亿元，较去年第四季度环比增长35.2%。

受全球经济下行及行业周期低谷的影响，华星光电主要产品价格较去年同期出现较大下降。华星光电大力推进变革转型，继续保持了全球行业领先的经营效率与效益优势：（1）进一步优化组织和流程，持续降本增效；（2）提高产品技术能力，优化产品结构增加收益；（3）大尺寸和小尺寸两个产业基地发挥集约生产优势，降低产业结构性成本；（4）t3 工厂满销满产，出货面积同比增长 5.29 倍，销售收入同比增长 3.95 倍，实现较好的经营利润。

产品技术创新是华星光电的核心竞争优势。在大尺寸产品领域，华星光电具备 HVA 独特的技术优势以及业界领先的 Cu-Cu+COA+PFA 制程，量子点技术的应用，以及 MINI-LED 背光技术的开发布局；在中小尺寸领域，华星光电已建成 LTPS 工厂（t3），预计柔性 AM-OLED工厂（t4）在今年四季度量产，以高清全面屏、柔性、可折叠等技术，定位于全球高端市场；继续开发下一代柔性印刷打印 OLED 显示技术，进一步巩固技术领先优势。

国际化竞争力是华星业务增长的重要动力。去年 12 月，华星印度模组整机一体化智能制造产业园已经投入建设，项目规划年产出 800 万片大尺寸电视面板和 3,000 万片中小尺寸手机面板。TCL 全球彩电和智能手机销量快速增长，特别是在主要国家地区市场份额持续提高，为华星满销满产提供了有力的支持。

立足于在大尺寸电视面板领域已建立的全球领先优势，华星光电进一步向高附加值的相关应用场景拓展，积极布局交互白板、拼接屏、广告机、电子竞技及车载等业务，加速向多应用场景显示界面提供商转型。

目前，全球半导体显示行业仍呈现供给略大于需求的局面，行业竞争加剧。但挑战中也蕴藏着发展机遇，今年以来，中国大力支持实体经济的发展，通过减税降费，鼓励科技创新等有力举措推动制造业高质量加速发展，增强了华星光电作为高端制造企业持续健康发展、提升经营业绩的信心。同时，华星光电以技术创新驱动产能进入快速扩张周期，通过降本增效保持经营效率和效益的领先地位，通过持续投入进一步提升在产品和新型显示技术上的优势，并加速新应用领域和重点区域市场的布局，华星光电的核心竞争优势进一步增强。我们有信心华星光电全年销售收入和利润实现双位数增长。

大尺寸 BG

报告期内，华星光电的两条 8.5 代 TFT-LCD 产线—t1 和 t2 不断改善产品研发和工艺设计流程，提高产品品质和丰富产品结构，继续巩固大尺寸领域的行业地位和竞争优势。32 吋产品出货量排名全球第二，55 吋 UD 产品出货量排名全球第一，对国内一线品牌客户出货量稳居第一。

11 代 TFT-LCD 生产线—t6 主要生产 65 吋、75 吋等超大尺寸新型显示面板。t6 项目爬坡的产能和良率均属业内领先，预计可于 2019 年年底实现满产。第 11 代超高清新型显示器件生产线-t7 将主要生产和销售 65 吋、70 吋（21：9）、75 吋的 8K 超高清显示屏及 AMOLED显示屏等产品，项目建设正按计划推进。

作为 G8.5 及 G11 代线配套模组工厂，华星光电模组整机一体化智能制造产业基地-高世代模组项目一期工程已批量出货，可以满足客户对高世代线模组生产加工的需求，提升华星光电在大尺寸领域的工业制造能力。

中小寸 尺寸 BG

报告期内，6 代 LTPS-LCD 生产线—t3 项目产品出货 2,728 万片，同比增长 5.9 倍，排名跃居全球第三，t3 项目已启动产线升级以满足高端客户的需求增长。6 代 LTPS-AMOLED柔性生产线—t4 的关键技术和工艺的开发及导入工作顺利推进，处于产能与良率爬坡阶段，战略客户的送样和验证工作有序推进。

TCL  集团股份有限公司

关于深圳市产业发展基金对第 11 代新型显示器件生产线项目公司上调增资额的公告

TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为顺应半导体显示技术及材料的发展趋势，加快新型显示技术产业化，提升TCL 集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在大尺寸面板的市场份额和技术优势，公司在深圳市光明新区投资建设两条产能分别达到月加工3370mm×2940mm 玻璃基板约 9 万张的第 11 代新型显示器件生产线，即 t6、t7工厂。其中，t6 主要生产和销售 43"、65"、70" (21:9)、75"液晶显示屏，超大型公共显示屏和 OLED 显示屏，该项目已于 2019 年 1 月正式量产出货。t7 计划生产和销售 65"、70" (21:9)、75"的 8K 超高清显示屏及 65"OLED 和 75" OLED 显示屏等，已于 2018 年 11 月份投入建设。

上述两条产线项目计划总投资约 891.83 亿元，项目公司为深圳市华星光电半导体显示技术有限公司（以下简称“项目公司”）。相关内容详见 2016 年 8月 30 日公司于指定信息披露媒体上发布的《关于签署投资框架协议书的公告》（公告编号：2016-082）、2016 年 9 月 12 日发布的《关于签署 G11 项目公司合资经营合同及相关协议的公告》（公告编号：2016-090）、2018 年 5 月 22 日发布的《关于投资建设第 11 代超高清新型显示器件生产项目的公告》 （2018-053）、2018 年 8 月 2 日发布的《关于子公司深圳市华星光电半导体显示技术有限公司引入战略投资人的公告》（公告编号：2018-076）。

根据公司、公司控股子公司深圳市华星光电技术有限公司（以下简称“华星

光电”）及深圳市重大产业发展一期基金有限公司（以下简称“产业发展基金”）于 2018 年 5 月 22 日签署《第 11 代超高清新型显示器件生产线项目合作协议》，华星光电与产业发展基金将共同对项目公司增加注册资本 203 亿元，用于 t7 项目建设。其中华星光电及其控股子公司增资 133 亿元，产业发展资金增资 70 亿元。

近日，经各方友好协商，公司与华星光电及产业发展基金签署了《关于华星光电第 11 代超高清新型显示器件生产线项目合作协议之补充协议》（以下简称《补充协议》）、《关于深圳市华星光电半导体显示技术有限公司增资协议》（以下简称“增资协议”），对项目公司的增资进行调整。调整后，产业发展基金增资额由 70 亿元人民币调整为 90 亿元人民币，华星光电增资额由 133 亿元人民币调整为 113 亿元人民币，其他方出资额不变，项目公司总注册资本仍为 418 亿元。

目前，凭借华星光电积累的客户资源、集团战略客户的支持以及雄厚的技术储备，t6 项目爬坡期间的产能和良率快速提升，客户按计划导入，已于 2019 年1 月正式量产出货，预计在年底达到满产。t7 项目按计划推进，同时在人才储备、产品路线选择和技术验证等方面均在按计划顺利推进。

随着产能的逐步释放和技术工艺的升级，华星光电将全面覆盖显示器件的主流尺寸和中高端产品，继续巩固在大尺寸电视面板市场的领先地位，并积极布局交互白板、拼接屏、广告机、电子竞技等显示产品，拓展高附加值的细分市场，加速向多应用场景显示界面提供商转型，进一步提升行业地位和竞争优势。

特此公告。

TCL集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日

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