中证路演回放 | 水环境治理专业服务商华骐环保IPO网上路演

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华骐环保是一家从事水环境治理的专业服务商，依托曝气生物滤池核心技术及其他系列工艺的开发应用，向客户提供BAF工艺技术及核心产品、智能化污水处理设备、水环境治理工程服务，以及从事污水处理投资运营服务。公司业务涵盖城镇污水和工业废水处理设施的新建及提标改造、村镇污水处理、黑臭水体治理等领域。

1月7日，华骐环保首次公开发行股票并在创业板上市网上路演在中国证券报·中证网成功举行。接下来，请跟随中证君一起走进路演现场、走近企业。

公司概况

华骐环保成立于2002年4月，是一家从事水环境治理的专业服务商，依托曝气生物滤池核心技术及其他系列工艺的开发应用，向客户提供BAF工艺技术及核心产品、智能化污水处理设备、水环境治理工程服务，以及从事污水处理投资运营服务，公司业务涵盖城镇污水和工业废水处理设施的新建及提标改造、村镇污水处理、黑臭水体治理等领域。

作为安徽工业大学校办企业，公司始终瞄准国家重大需求、行业技术难题，以污水深度脱氮除磷及再回用、村镇污水治理、黑臭水体治理、工业废水深度处理、高端环保装备开发、新型材料开发等为导向，通过自主创新等方式开展技术与工程装备研发、成果转化与产业化，提高企业核心竞争力，推动行业发展。

公司长期专注于BAF核心技术及系列工艺的研发与应用，设有安徽省曝气生物滤池工程技术研究中心、博士后科研工作站、生物膜法水质净化及利用教育部工程研究中心(与安徽工业大学共建)，取得了一系列领先的技术成果并积极开展产业转化。同时，公司主编或参编了四项国家及行业标准，推动了BAF 工艺在国内的规范应用。公司先后承担了十余项国家和省级项目的研发。

展望未来，华骐环保业务发展将继续围绕城镇污水处理厂提标改造、村镇污水处理以及黑臭水体治理等细分领域拓展，以“技术+产品+工程服务”带动公司BAF工艺核心产品和智能化污水处理设备的销售。同时根据市场和客户新需求，通过加大研发投入，不断研制开发出更多、新的高效实用的水处理装备。

安徽华骐环保科技股份有限公司董事长 王健先生 做路演推介

国元证券股份有限公司副总裁 廖圣柱先生 做路演推介致辞

路演嘉宾

华骐环保董事长王健先生

华骐环保副董事长、总工程师郑俊先生

华骐环保总经理郑杰先生

华骐环保董事会秘书陈亮先生

国元证券副总裁廖圣柱先生

国元证券 保荐代表人朱焱武先生

国元证券 保荐代表人刘依然先生

发行概况

发行规模：拟公开发行2065万股

股票简称：华骐环保

股票代码：300929

申购代码：300929

申购时间：2021年1月8日

发行价格：13.87元/股

华骐环保董事长王健在致辞中介绍，华骐环保是一家专业从事水环境治理的专业服务商，拥有众多自主知识产权的核心技术和产品。公司以污水深度脱氮除磷及再回用、村镇污水治理、黑臭水体治理、工业废水深度处理为导向，通过自主创新等方式开展技术与工程装备研发、成果转化与产业化，提高企业核心竞争力，推动行业发展。

展望未来，中国经济正处于重要的转型阶段，中国资本市场也正面临历史性的发展机遇。此次A股发行上市，是公司发展历程上又一座意义重大的里程碑，更是未来征程的新起点。华骐环保将以此为契机，不忘初心、牢记使命，继续以创新引领公司发展，同时，为我国环保产业的发展提供先进、科学、可靠的技术保证，为促进环保产业的升级发展贡献力量。

国元证券副总裁廖圣柱在致辞中表示，在与华骐环保的合作中，国元证券见证了公司在发展过程中取得的不俗业绩，亲身感受到了公司管理层深厚的行业积累和强大的执行能力。国元证券相信，借助本次登陆资本市场的契机，华骐环保将得到更好的发展，以更优异的业绩回报社会和广大投资者。

路演问答集锦

1、请介绍一下本次募集资金投资项目可行性及与公司现有业务、核心技术等的关系？

华骐环保副董事长、总工程师郑俊先生：公司本次募集资金投资项目均围绕公司主业开展，是公司现有业务的正常扩张，不存在改变公司现有经营模式的情形。公司本次募集资金项目所使用的技术均为公司成熟并大范围使用的核心技术。对募集资金建设的污水处理厂项目，公司目前已有成熟适用工艺和多个成功实施案例；对于募集资金投资项目生产的智能化污水处理设备，公司已经实现量产量销；补充水环境治理工程业务营运资金也将用于公司主营业务。

公司本次募集资金投资项目对于公司业务的规模提升、市场占有率提高、资本实力等综合竞争力的增强都有积极意义，项目投产或进入运营期后，能够增加公司收入和利润，项目实施具有可行性。公司第三届董事会第五次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过了公司本次募集资金投资项目及其可行性研究报告。

2、请问公司是否有国有股份或者外资股份情况？

华骐环保董事长王健先生：截至最新招股说明书签署日，安工大资产、经开创投、安徽创投以及花山区资产持有的本公司股份为国有股份。本公司股东中无外资股东。

2019年6月13日，安徽省财政厅出具《关于同意安徽华骐环保科技股份有限公司国有股权管理方案的复函》（皖财教函[2019]191号），确认安工大资产持有11,645,205股、安徽创投持有1,650,000股、经开创投持有1,650,000股以及花山区资产持有990,000股，并在上述股东公司名称后标注国有股东标识“SS”（State-owned Shareholder）。

3、请问公司目前新业务的发展情况？

华骐环保总经理郑杰先生：伴随经济的发展，以及民众对环境改善需求的提高，水污染污染治理开始向纵深方向发展。其中，城市污水治理开始广泛进入提标改造阶段；村镇污水处理市场需求量大、面广且增长明显；黑臭水体、河道的治理正成为现阶段各地政府的重要民生工程；在工业污水治理领域的处理无害化及资源回收业务发展较快。

4、请问公司目前新技术的发展情况？

华骐环保副董事长、总工程师郑俊先生：污水处理技术的创新与集成水平不断提高，融合了生物学、物理、化学、环境科学、材料学、自动控制等多学科技术，实现了污水处理从简单的消毒沉淀、历经有机物去除、脱氮除磷再到深度处理回用的持续发展。近年来，随着我国环境保护法律法规的不断完善、监管督查的日趋严格以及对出水水质要求的提高，曝气生物滤池（BAF）技术、膜技术等开始得到加速推广与应用。

同时，随着互联网、物联网等技术和产品的成熟适用，行业内开始开发和应用基于云平台、物联网+的技术的智慧水务系统。

5、请问行业未来的发展趋势如何？

华骐环保副董事长、总工程师郑俊先生：（1）在国家提出“绿水青山就是金山银山”“建设美丽中国”的大背景下，生态保护和环境治理行业从“战略性新兴产业”提升为“支柱行业”。无论是增量市场，还是存量市场均具有良好、广阔的发展空间。未来，城市污水处理厂提标改造需求迫切、发展空间大，同时，城镇化进程的持续推进仍有较大增量空间，水域的污染治理也是重要的长期攻坚任务。

（2）行业技术将进一步向提高污水处理水质、降低污水处理投资与运营成本、提高处理效率等方向发展；污水处理设备的制造将开启智能制造模式，向工程设备化、设备模块化、模块标准化方向演进，同时，云平台、物联网+的智慧水务技术将得到更广泛应用。

（3）水环境治理是一项系统工程，一方面，技术能力是重要的前驱因素，另一方面，方案设计、设备制造、项目建设和运营维护等各个环节均对污染防治效果至关重要。因此，未来随着市场化程度的进一步提高、特别行业竞争的加剧，行业资源将加快向规模较大、实力雄厚、技术先进、产业链完备的综合性污染治理企业集中。

6、请问公司各期主营业务分业务类型的毛利情况？

国元证券保荐代表人朱焱武先生：报告期内，公司主营业务毛利分别为7,805.06万元、14,595.54万元、16,071.11万元和6,671.37万元，主要毛利来源为水环境治理工程业务和水处理产品销售业务，合计分别占各期毛利总额的91.45%、90.68%、89.48%和81.46%，毛利结构较为稳定。

7、请问公司的未来发展规划是什么？

华骐环保总经理郑杰先生: 公司将紧密服务于国家绿色生态文明建设目标，以BAF工艺技术及核心产品、智能化污水处理设备为核心，聚焦城镇污水处理厂提标改造、村镇污水处理和黑臭水体治理等突出领域，不断提高核心技术水平和市场竞争力，努力打造成国内知名水环境治理工艺技术研发及智能化污水处理设备研发与应用的专业服务商。

8、请问公司当年及未来三年的经营发展目标？

华骐环保总经理郑杰先生：当前及未来三年，公司业务发展将重点向城镇污水处理厂提标改造、村镇污水处理以及黑臭水体治理等领域拓展，以“技术+产品+工程服务”带动公司BAF工艺核心产品和智能化污水处理设备的推广销售，适当控制水环境治理工程项目垫款规模和自营污水处理厂（站）的投资规模。在市场区域拓展上，立足于华东地区，积极开拓西部和华南等水环境治理潜力较大的地区，扩大销售区域和销售规模。公司计划未来三年，公司将保持营业收入和净利润的稳步增长。

编辑：郑雅烁

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