隐患排查分析治理措施记录表
隐患治理措施（批注）
*安精预评：
开展安全风险、精益生产和质量风险评估:
组织人员对相关岗位任务进行安全风险、产品质量风险和设备非计划停机三方面风险评估分析，针对存在的风险提出有效、可行的短期及长期的预防和改善措施。
*优创标准：
结合法规或知识点或成功经验创建或优化作业标准文件:
①融入法规、行业和集团标准的基本要求，结合管理发现的问题和经验教训创建优化作业指导书，优化相关的培训教材。
②指引文件一定要体现相关的角色与职责的关系，有必须的关键流程图，关键步骤和关键的技术参数，配套的检查记录表，关键的图片显示和培训指导（哪些人要纳入培训计划？）。
a、没有作业标准的业务活动要创建作业指引文件；
b、将原有旧指引文件中缺失部分添加补充、修改优化形成新的业务流程并将优化流程内容文件化，例如：创建或优化SOP/JSA/WI/PPM操作指引文件、配套的管理工具、系统或表格。
c、将经过实践证明的好技能、好知识、好经验写进操作指引文件，优创技术标准。
*优化流程：
对原有作业标准文件的流程或内容或步骤顺序进行优化:
针对本次发现的问题，提出的业务流程，作业方法、步骤的优化创新，依靠检查表、看板以及电讯自动提示功能来防止和减少非主观意识产生的疏忽、遗忘行为。
*优化动作：
依据安精动作分析工具对人员动作进行优化处理：
针对本次提出的问题，结合安全标准，动作F安全/经济原则开展的人体动作、作业路线等方面优化的改善工作。
*优化培训：
针对发现的问题而专门开展的培训活动:
针对本次发现的问题提出专项培训计划，组织相关人员学习、培训优化后的作业标准和培训资料；或重新学习原标准、原培训资料以及补充的新知识点培训资料，通过理论考试和实操作业培训提升技能和意识。
*优化沟通：
①将公司、部门和班组的工作目标、业绩进度、事故和隐患报告等等，关键信息要可视化、透明化展示管理；例如：公开、透明展示部门、班组业绩，优秀员工先进事迹奖励通知，正能量引导作用；及时全员分享事故教训和处罚通知；
②建立畅通的沟通渠道和机制使企业的员工能及时取得他们在执行、管理和控制企业经营过程中所需的信息（操作及检验标准，指导书，检查或记录表），并及时有效的交换这些信息。
③在发生变更时，要组织专门会议与相关部门、当事人面对面的可视沟通，开会必须有会议记录、有会议决议。
④项目变更按标准流程操作，制定并执行好沟通计划；各类文件、图纸完整，有专人归类保存；
⑤人员岗位变动时有面对面移交文件，有移交清单记录；
⑥在设备故障、转产、清扫维保状态时，要有可视化状态指示装置；
⑦涉及高危作业时，现场必须有切断能源安全标识；
*优创工技：
对现有设备设施或环境开展的技术升级或改造活动:
针对本次提出的问题，在设备、设施、工具硬件、机线布置方面在安全防护，质量控制、人机工程和生产工艺流程方面的工程硬件或PLC控制软件的优化优创工作；
*检修维保：
只对现有装备设施和仪器存在的缺陷组织检修维保:
恢复设备、设施和仪器原有性能，没有对原设备、设施和仪器等硬件进行改动（包括材料或元件的规格、选型，设备布置安装位置）；没有对装备控制软件或控制程序进行改动；
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