巩固提升内控成效 促进集团内控体系建设再上新台阶｜物产中大组织召开2019年度内控自评总结交流部署会

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　　6月18日下午，物产中大2019年度内控自评工作总结交流暨“内控体系优化”活动专题会议在集团总部召开，党委委员、监事会主席刘纯凯出席并作重要讲话，会议由监事会副主席、监事会办公室主任、审计部总经理徐雨光主持。

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　　会上，刘纯凯充分肯定了各成员公司在集团内控体系建设上做出的成绩和努力，积极开展了一系列内控专题活动，大力促进内控体系标准系统全面推进、实施系统进一步完善、循环系统有效运行、优化系统不断提升。同时，他指出，集团内控体系在建设、执行、人员力量和数字化支撑四个方面有待进一步提升。

　　刘纯凯强调，要深化认识，与时俱进，准确把握“四个转变”，有效推进企业经营管理从单一制度建设向综合性管理体系转变、从传统管理向风险管理转变、从职能管理向流程与职能协同管理转变、从事后监督向过程监督转变。他提出“乘势而上，久久为功，推进内控体系建设再上新台阶”四项部署要求：一要建立健全内控体系，进一步提升管控效能；二要强化内控体系执行，进一步提高风险防控能力；三要加大监督评价力度，进一步增强内控运用效果；四要加强内控成果应用，进一步优化内控体系。

　　审计部副总经理陈敏凡作2019年度内控自评工作报告，物产金属等4家成员公司分享内控典型案例，物产元通等4家成员公司交流“提升内控成效”活动经验体会。

　　集团审计部、监事会办公室全体人员，人力资源部、财务部、投资部、流通部、金融部和实业部相关负责人，各成员公司内控工作分管领导、内控负责人及有关内控人员等参加会议。

来源：集团审计部  文：杨必来　图：郑少俊

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