现场审核不合格项之供应商评价
供应品采购、存储和验收
序号 | 不符合描述 | 不符合条款号 | 说明 |
1 | 程序文件《服务和供应品采购程序》缺少对有影响消耗品的存储管理要求。 | CNAS-CL01:2006 4.6.1 | 缺消耗品存储管理规定 |
2 | 实验室有《服务和供应品的采购程序》，程序文件规定采购申请由实验室主任批准，但和实际运行情况不一致。 | 实施与文件要求不符 | |
3 | 查编号A的易耗品购买申请，验收单采购高纯空气、氮气、氩气，无纯度技术要求；编号B的标准物质及试剂购买申请、验收单：山梨酸、糖精钠标准品缺少相关技术要求。 | CNAS-CL01:2006 4.6.3 | 耗材的采购无技术要求 |
4 | 实验室不能提供培养基性能测试评估方式和储存、接受、拒收标准的质量控制程序。 | CNAS-CL09:2006 4.6.1 | 培养基的质控规定 |
5 | 实验室制定的《培养基要求》中未包括对培养基（试剂）的评估的方式、储存的规定、接受、拒收的标准。 | ||
6 | 实验室未规定关键培养基（试剂）技术性验收的方法、接受、拒收的标准。 | ||
7 | 微生物试验室工作规定（作业指导书）编号A中4.4培养基质量控制相关内容未对关键培养基如何进行技术性验收做出明确规定。 | ||
8 | 实验室不能提供检测沙门氏菌、志贺氏菌用XLD培养基技术性验收记录。 | CNAS-CL09:2006 4.6.1 | 培养基验收记录 |
9 | 耐洗色牢度用皂片的验收文件中未规定验收的方式和储存要求。 | CNAS-CL18：2013 4.6.1 | 无耗材验收存储要求 |
10 | 实验室试剂库无通风装置，且浓硫酸和有机溶剂混放。 | CNAS-CL10:2012 4.6.1 | 消耗材料存储不当 |
11 | 实验室强酸、强碱混放，室温未监控，储存未考虑试剂性质要求，不符合GB 15603-1995 《常用化学危险品贮存通则》要求。 | ||
12 | 对盐雾试验所用的“氯化钠”，采购时没有提出含量指标要求，使用前也没有关于含量指标验收的记录. | CNAS-CL01:2006 4.6.2 | 缺盐雾试验用水、盐的验收记录 |
13 | 实验室未能提供盐雾试验用消耗品NaCl的符合性检查记录。 | ||
14 | 实验室不能提供盐雾试验用水符合性检查活动记录。 | ||
15 | 提供不出对消耗性材料的验收规定. 也提供不出盐雾试验用的氯化钠、水的验收记录。 | ||
16 | 湿热试验和盐雾试验方法对水的电阻率及盐的杂质均有要求,但提供不出对水和盐的验收记录。 | ||
17 | 实验室未按标准要求，对盐雾试验使用的氯化钠中铜和镍的含量，是否分别低于0.001%（质量分数）进行确认。 | ||
18 | GB/T10125-2012中规定，试验用氯化钠中铜含量和镍含量均小于0.001%，配液用水的电导率≤20μS/cm,但不能提供氯化钠和配液用水符合标准要求的验证记录。 | ||
19 | 实验室未对盐雾试验用水的电导率实施验证确认。另外，2013年2月8日氯化钠的《非固定资产验收单》未记录对氯化钠纯度验证的信息。 | ||
20 | 在《化学试剂检测验收作业指导书》中，对多溴联苯测定使用的萃取溶剂甲苯没有给出具体的结果判定标准。 | CNAS-CL01:2006 4.6.2 | 试剂验收问题 |
21 | 查2012年10月10日的氯化钡进货，未按《管理规定》编号A的规定进行双人验收。 | ||
22 | 实验室不能提供苯甲酸、新红检测用色谱纯甲醇，重金属检测用优级纯浓硝酸试剂的技术性验收记录。 | ||
23 | 未见2013年5月购置的氯化钠、无水乙醇验收合格记录。 | ||
24 | 实验室未能提供批号为A的盐酸的验收记录。 | CNAS-CL10:2012 4.6.2 | |
25 | 2014年05月27日实验室采购次氯酸钠试剂验收信息缺失标签和其它证明文件的验证。 | ||
26 | 购置的二硫化碳没有按标准规定要求进行验收。 | ||
27 | 实验室未能提供关键性消耗材料色谱纯甲醇、乙腈的符合性检查记录。 | ||
28 | 不能提供实验用水的验收记录。 | CNAS-CL10:2012 4.6.2 | 水质验收问题 |
29 | 提供不出实验用蒸馏水和去离子水的验收检查记录。 | ||
30 | 实验室未按GB/T 6682-2008标准对化学分析实验室用水进行验收。 | ||
31 | 实验室未能提供自制实验分析用水的检查验收记录。 | ||
32 | 实验室不能提供实验用水是否满足检测要求的记录。 | ||
33 | 在现场观察IEST-RP-CC005. 4实验时，检测“表面离子污染测试”项目用的纯化水控制项目信息未予以记录。 | ||
34 | 材料分析中心自制超纯水，不能提供超纯水的电导率定期测定的规定和记录。 | ||
35 | 实验室未对用于漏电起痕试验的氯化铵溶液以及用于湿热试验的蒸馏水或去离子水的电阻率进行核查。 | ||
36 | 土工布垂直渗透性检验没有对所用水水中溶解氧是否小于等于10mg/kg进行验收确认。 | ||
37 | 实验室未能提供对检测用三级水进行验收的记录。 | ||
38 | 实验室未能提供实验用三级水达到规定质量要求的有效验证材料。 | ||
39 | 实验室不能提供化肥检测用三级水的技术性验收记录。 | ||
40 | 新扩标准NY/T 761-2008中要求使用的二级水未按规定进行验收。 | ||
41 | 实验室使用了实验用水二级水，未按照标准对可氧化物质含量、吸光度、蒸发残渣、可溶性硅进行检测。 | ||
42 | 实验室提供不出在用实验用水符合GB/T6682-2008中一级水要求的验收记录。 | ||
43 | 检测中心外送测试的实验用三级水没有要求检测机构测试水的吸光度和可溶性硅项目。 | ||
44 | 实验室提供的三级实验室用水验收记录仅查验“电导率、 PH值、耗氧量”三个项目，不能证实满足实验室三级用水的要求。 | ||
45 | 实验室试验用三级水未提供可氧化物质含量、蒸发残渣的检测记录 。 | ||
46 | 实验室提供的实验室三级用水记录仅检测pH和电导率项目，未按 GB T6682要求对在用的三级水规定进行验收。 | ||
47 | 实验室外购的蒸馏水仅进行外观和pH检验即投入使用。 | ||
48 | 实验室用水检测报告（2014年4月7日）中没有可氧化物质含量和蒸发残渣的监测数据。 | ||
49 | 实验用纯水一二级水质的定期监控中，缺pH 和电导率之外的检测项目，且电导率检测设备不符合检测方法关于在线检测的要求。 | ||
50 | 实验室未能提供铅、汞等标准物质的技术性验收记录和实验室用水的符合性检查记录。 | CNAS-CL10:2012 4.6.2 | 无标物、水验收记录 |
51 | 实验室不能提供对灼热丝试验仪标准银片的验收记录。 | CNAS-CL10:2012 4.6.2 | 无标物验收记录 |
52 | 实验室未对采购的色牢度检测用标准贴衬进行品质符合性验收。 | ||
53 | 实验室未对富马酸二甲酯标准物质进行验收。 | ||
54 | 2013年11月10日采购甲醛标准物质验收信息缺失标物证书和其它证明文件的验证。 | ||
55 | 现场核查，实验室（1）提供的铜标准样品证书有效期至2014年4月；（2）不能提供β-苯乙醇的标准物质证书。 | ||
56 | 该实验室2014年6月8日所购VOC标准溶液无技术性验收记录。 | ||
57 | 实验室不能提供2013年3月采购的用于可分解芳香胺染料检测标准物质的有效验收记录。 | ||
58 | 实验室没有提供出采购的“氮中一氧化碳气体标准物质（GBW（E）060180）、氮中氧气体标准物质（GBW（E）060178）”符合校准方法的验收记录。 | ||
59 | 未按照GB 4706.23-2007 19.103的要求对实验耗材毡条提出采购要求并对试验耗材进行验收。 | CNAS-CL01:2006 4.6.2 | 耗材验收问题 |
60 | 实验室未提供用于塑壳断路器短路性能试验用聚乙烯塑料薄膜的采购技术要求、验收方法及有效的验收记录。 | ||
61 | 提供的2013年6月5日的哑铃状试样裁刀的《采购计划/验收/领用登记表》上的验收信息过于简单，只有数量，不能证明该裁刀满足检测方法规定的要求；也不能提供试验轮辋的验收记录。 | ||
62 | 实验室未能提供IEC617302:2004中条款10.5.3要求的铜箔的验收记录及条款10.9.2要求的棉布的验收记录。 | ||
63 | 实验室不能提供漆膜划格试验所用的胶带的符合性检查记录。 | ||
64 | 实验室不能提供装样所用塑料袋的邻苯二甲酸酯含量的验收记录。 | ||
65 | 实验室未能提供符合GB 4706.14-2008第3.1.9.108条规定的电炉发热试验用的铝锅（一套）、GB 4706.29-2008第19.101条电磁炉试验用6mm厚的钢盘（一套）、IEC 60335-2-30：2009第19.111条试验用的漂白棉织法兰绒布的验收记录。 | ||
66 | 实验室未能提供火花源原子发射光谱用高纯氩气的验收记录。 | ||
67 | 铜片腐蚀试验用砂纸规格应为150目, 而实验室现场采用的砂纸为120#（相当于120目） | ||
68 | 提供不出对消耗性材料的验收规定。 | ||
69 | 实验室不能提供关键易耗品硅砂和植物性炭粉的符合性检查记录。 | ||
70 | 实验室不能提供试验包、银箔的验收记录。 | ||
71 | 查2014年4月26日编号A的《实验室用水监测记录》只读取超纯水发生系统显示的电阻率（纯水）：15.0MΩ.cm; 电阻率（超纯水）：18.3MΩ.cm;未能提供对水进行质量验收和定期检查水净化系统性能的记录。 | CNAS-CL10:2012 4.6.2 | 水质定期检查问题 |
72 | 实验室无定期检查化学检测用水质量满足要求的记录。 | ||
73 | 实验室未能提供纯水制造装置的定期检查记录。 | ||
74 | 实验室未能提供定期检查实验用水净化系统性能的相关记录。 | ||
75 | 实验室未提供定期监控实验用水符合GB T 6682-2008的评价。 | ||
76 | 未能提供实验室二级用水的质量监控记录。 | ||
77 | 查2014年纯水仪（编号A的）使用记录，记录了5月5日等日期的产水电阻率值，提供不出化学分析用水满足GB T6682－2008要求的定期检查记录。 | ||
供应商评价
序号 | 不符合描述 | 说明 | 不符合条款号 |
1 | 该实验室对校准服务供应商进行评价的的质量活动记录上未对该校准服务商认可能力范围进行评价，未保存该供应商认可范围的文件；记录上注明该供应商无法满足实验室要求，但却认可该服务商为合格供应商验室。 | CNAS-CL01:2006 4.6.4 | 供应商评价问题 |
2 | 没有提供出进行检定/校准服务（***院等）的合格供应商名录和评价记录。 | CNAS-CL11:2006 4.6 | 无校准方评价记录 |
3 | 未提供主要溯源服务商***院等的评价记录。 | CNAS-CL01:2006 4.6.4 | |
4 | 实验室不能提供主要溯源服务机构-***院的评价记录。 | ||
5 | ***计量测试所对实验室提供校准服务，但实验室提供不出对其进行评价的记录，也缺少供应商名单。 | ||
6 | 实验室不能提供溯源服务提供者（***计量有限公司）及测量审核提供者（***研究院）的合格供应商评价记录 。 | ||
7 | 实验室没有提供出本次扩项涉及的溯源服务方校准技术能力的评价记录和获批准的名录。 | ||
8 | 实验室未能提供校准服务供应商***计量有限公司的评价记录。 | ||
9 | 实验室未对采样机检定服务商的资质进行评价，且无资质文件证明。 | ||
10 | 不能提供服务方***研究院和***质量技术监督检验测试中心的评价记录。 | ||
11 | 在送EMF Tester仪（出厂编号：A、型号规格：B）校准时，对所使用***测试中心***研究院资质未做评价和规定。 | ||
12 | 实验室对校准服务方：***计量检测股份有限公司进行了合格供应商评审确认，但没有针对委托其校准的参数进行确认，也没有收集该供应商是否具备相应参数和校准规程资质的证据。 | ||
13 | 实验室提供不出对测量溯源服务方（***计量检测股份有限公司）技术能力评价的证实材料。 | ||
14 | 对提供计量服务（***）的供应商评价中，未有：计量检定的仪器设备是否在其计量检定范围之内的确认记录。 | ||
15 | 实验室提供不出对测量溯源服务方（***计量中心）技术能力进行评价的证实材料。 | ||
16 | 实验室未对提供校准服务的***有限公司进行评价。 | ||
17 | 保存了合格供应商名录以及评价记录。但缺少对提供校准服务的***院的评价记录。 | ||
18 | 缺少***研究院服务供应商的评价记录。 | ||
19 | 实验室提供不出校准服务商***研究院和***测试中心的评价记录。 | ||
20 | 无法提供对计量校准服务的供应商***计量院、***检定站和***有限公司的技术能力评价记录。 | ||
21 | 实验室未对为其提供校准服务的***中心（***院）进行评价，且没有列入合格供方一览表。 | ||
22 | 缺少校准机构(***测试中心和***院)，服务方或供应商评价记录。 | ||
23 | 在实验室提供的合格供应商一览表及供应商评价记录中，没有为实验室提供校准服务的***所的相关记录。 | ||
24 | 实验室不能提供为其载荷测力仪检定服务的***院作为合格服务方的支撑材料。 | ||
25 | 检测中心对***院等供应商进行了评价，但未获取选择和评价的依据。 | CNAS-CL01:2006 4.6.4 | 校准方评价不够 |
26 | 实验室提供的校准服务供应商A公司的评价记录中，缺少A公司具备依据JJF 1101-2003进行校准的能力的证据。 | ||
27 | 实验室有合格供应商的清单，但清单中的合格供应商,如***院只有能力范围等资质,缺少对这些资质的评价。 | ||
28 | 查实验室2012年12月19日对校准服务商“***研究院”的供应方评价记录（表CHG-ETC-JL-07-3），缺少检定或校准仪器设备的名称和其是否在供应商获认可或计量授权范围内的评价内容。 | ||
29 | 实验室未对同时纳入合格服务商的8个校准服务机构的技术能力范围进行较明确的界定，均定为“计量检定、计量校准”；且未对此收集证明机构校准能力范围的相关资料。 | ||
30 | 供应商“***计量质量检测所”的计量授权证书过期。 | CNAS-CL01:2006 4.6.4 | 保存的校准方资格过期 |
31 | 提供已确认合格校准服务商:***检测中心的资质证明材料已经过期(有效期到2008年09月07日)。 | ||
32 | 该实验室选择的***计量监督检测中心和***计量测试中心的校准服务方评价材料（项目表）已经过期（有效期至2011年），没有按照程序文件要求每年定期复核服务方能力。 | ||
33 | 实验室未保存供应商***、***、***2013年的评价记录。 | ||
34 | 《合格供方名录》（编号A）没有确认批准。 | CNAS-CL01:2006 4.6.4 | 供应商名录问题 |
35 | 实验室未能提供合格供方目录。 | ||
36 | 提供不出对盐雾试验检测质量有影响的消耗材料氯化钠及标准硬度块的供方评价记录，且在获批准的合格供应商名单中亦无此两类采购名的供应商。 | CNAS-CL01:2006 4.6.4 | 缺标物和耗材供应商评价记录 |
37 | 实验室2014年合格供应方评价缺少对ISO灰卡、ISO摩擦布、偶氮和重金属标准品供方的评价。 | ||
38 | 在供应商目录中缺少棉花颜色级实物标样供应商的内容。 | ||
39 | 实验室未保存标准物质供应商-***的证明性文件及评价资料。 | ||
40 | 实验室未保留提供甲醛标品合格供应商的评价记录。 | ||
41 | 食品检测室使用的对检测结果有影响的化学品“乙酸铵”由***有限公司生产（编号为A），但不能提供其作为供应商进行评价的证据。 | ||
42 | 实验室不能提供盐雾试验用消耗品氯化钠供方的评价记录。 | ||
43 | 实验室未提供盐雾试验配置试剂NaCl的供应商评价记录。 |
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