现场审核不合格项之样品
样品的接收和处理
序号 | 不符合描述 | 不符合条款号 | 备注 |
1 | 查阅编号A检测菌落总数原始记录，检测样品名称是小布丁奶油品味雪糕没有提供采样地点环境的温度。 | CNAS-CL01:2006 5.7.1 | 抽样 |
2 | 查编号为A的**省产品质量监督抽查抽样单，未在抽样单中注明所采用的《**省建筑钢筋产品省级监督抽查实施细则》。 | ||
3 | 样品管理程序文件（编号A）中对样品编码按支持性文件《分析样品管理细则》（编号B） 3.5执行，但文件未对粗铜、阴极铜控制样炉次数信息量做规定。 | ||
4 | 实验室委外加工力学样品，但对取样和试样加工未书面规定技术要求。 | CNAS-CL19：2010 5.8.1 | 外委样品加工 |
5 | 实验室外委***公司进行力学拉伸样品和冲击样品的制备面，但外委“样品制备合作协议”书中未见技术要求图纸。 | CNAS-CL01:2006 5.8.1 | |
6 | 实验室用于绍尔A硬度测试的，编号“A”的橡胶块是外形尺寸为直径32mm的圆形块。样品尺寸小于标准GB/T531.1-2008《硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）》5.2条款“邵氏A型测量位置距离任一边缘至少12mm，接触面半径至少6mm” 的要求。 | CNAS-CL01:2006 5.8.1 | 样品接收 |
7 | 查样品入出库登记表（编号A）缺少样品出库客户接受确认信息。 | ||
8 | 《东营方圆有色金属有限公司检测项目样品委托合同书》中缺少样品数量、重量信息。 | CNAS-CL10:2012 5.8.a) | |
9 | 报告编号为A的委托协议书上没有记录接受样品时样品的状态和外观。 | ||
10 | 现场洛氏硬度测试的样品没有进行符合性检查和验收的记录。 | CNAS-CL19:2010 5.8.1 | |
11 | 监督检测所未能提供有效的金属材料试样加工后的符合性检查记录。 | ||
12 | 测试中心未能提供有效的委托试样的符合性检查记录。 | ||
13 | 样品编号为A的冲击试样尺寸检查记录中，冲击试样缺口深度为2.04mm，与ASTM A370-2013中规定的（2±0.025）mm不符。 | ||
14 | 疲劳试验的原始记录中缺少同轴度、垂直度、平行度、粗糙度的验收内容。 | ||
15 | 该实验室不进行拉伸试样制备但提供不出对拉伸试样的符合性验收记录。 | ||
16 | 不能提供2013年11月8日样品编号为A的拉伸试验和冲击试验试样进行符合性检查的记录。 | ||
17 | 实验室冲击试样委托外部加工，但提供不出编号为A冲击试样的符合性检查记录。 | ||
18 | 实验室提供不出委托生产车间加工的拉伸试样的符合性检查记录。 | ||
19 | 实验室2013年1月～2014年4月收到的纸张检测样品未记入《样品台账及留样登记表》（编号A），并缺少纸张检测样品的留样标记及实施有效管理的记录。 | CNAS-CL01:2006 5.8.4 | |
20 | 不提供检毕样品的处理记录。 | CNAS-CL01:2006 5.8.4 | 处理 |
21 | 该实验室《样品管理程序》中没有明确规定校准样品的处置方式。 | CNAS-CL01:2006 5.8.1 |
样品标识
序号 | 不符合描述 | 不符合条款号 | 备注 |
1 | 实验室未制定完整的样品标识系统。 | CNAS-CL01:2006 5.8.2 | 无标识系统 |
2 | 《样品管理程序》（编号A）样品标识系统未包含物品群组细分的编号规则。 | ||
3 | 编号为A的样品控制程序中未规定样品编号规则，其他文件中也未发现有样品编号规则。 | ||
4 | 胶塞样物理性能试验用样品的标识方式不能满足检验结果的溯源。 | CNAS-CL01:2006 5.8.2 | 标识方式不合理 |
5 | 《样品管理程序》（编号A）样品标识系统未包含物品群组细分的编号规则。 | CNAS-CL01:2006 5.8.2 | 缺细分规则 |
6 | 现场发现，在检的纸板耐破强度和边压强度小样上无样品细分标识。 | CNAS-CL01:2006 5.8.2 | 缺细分标识 |
7 | 编号A制度中缺棉花、干茧、生丝公证检验样品编号的描述。 | CNAS-CL01:2006 5.8.2 | 文件规定不全 |
8 | 试验现场用于轮胎成品检测的一组轮胎上无样品标示，实验室人员解释为“采用轮胎胎体成型流水号进行样品区分与标示”，与（编号A）《样品管理程序》规定的编号规则不符。 | CNAS-CL01:2006 5.8.2 | 标识与文件规定不符 |
9 | 查委托编号为A的电线样品，样品上的编号仅标注1836，与合同单不符，不符合实验室《样品的管理程序》的规定。 | ||
10 | 现场发现铝合金内部样品编号与样品管理程序中规定的不一致。 | ||
11 | 查2014年5月9日《检验检测委托单》中的347不锈钢试样样品编号为A《试验室调度台帐》中记录的样品编号B不一致，也与程序文件《样品管理程序》（编号C）中4.2.3条款规定的样品编号规则不一致。 | ||
12 | 实验室未依据程序文件要求对测试样品加贴唯一性标贴。 | ||
13 | 检测样品6FTJ-100B在自放电区，该样品处于检验状态但检验状态标识系统未对其按规定进行标记。 | ||
14 | 现场试验时，接收样品后未按体系要求对样品光盘进行标识；查项目编号A,样品光盘也未按体系要求进行标识。 | ||
15 | 电池检测人员在检测前，在样品上另外标注了号码，如：＃63 ,925＃等，而未标注样品的唯一性编号。 | ||
16 | 《纺织品样品的接收-制样以及储存指引程序》（编号A）中对于用于化学检测的纺织样品和皮革样品制样要求不明确。在实验室见到的已制成样品不符合纺织品和皮革样品要求。 | CNAS-CL18：2013 5.8.1 | |
17 | 查样品库，烟包条与盒无样品标签及样品唯一性标识。 | CNAS-CL01:2006 5.8.2 | 无标识 |
18 | 在滴灌带炭黑试验待检区发现有数卷单一迷宫式滴灌带没有任何标识。 | ||
19 | 实验室未对接收的被校准样品做唯一性标识。 | ||
20 | 检测现场发现个别涂层厚度检测样品无检验状态标识。 | ||
21 | 在材料拉伸试验现场，有三件316不锈钢试棒（ϕ10mm）未进行有效标识。 | ||
22 | 样品室中“UL变压器”样品无标识，存放清单中也无该样品的记录。 | ||
23 | 玻璃检测室内堆放20多个装有啤酒瓶、保温瓶等样品的大纸盒，其中装有已完成检测的啤酒瓶样品的纸盒上未明确样品状态标识、纸盒内的啤酒瓶样品也缺少唯一性标识（样品编号）。 | ||
24 | 试验现场发现用于橡胶拉伸试验的5片I型哑铃型的试片上没有样品编号。与之对应的样品委托单上显示编号为“Q117”，与《样品编号规则》（编号A）的要求不符。 | ||
25 | 现场试验发现：在进行熔体质量流动速率、湿热试验和耐温度性试验时，样品缺少唯一性标识。 | ||
26 | 仪器分析室已检区存放的一个金相试样无试样标识。 | ||
27 | 热稳定室、天平室和交联度实验室中的样品上没有唯一性标识。 | ||
28 | 现场发现实验室正在试验过程中的四套轮胎样品上没有样品唯一性标识。 | ||
29 | 纺织品恒温恒湿试验室桌面上有两个无标识的样品。 | ||
30 | 干洗尺寸变化率检测室中在检T恤上没有任何标识。 | ||
31 | 现场发现，在轮胎强度检验区存放的若干轮胎样品上没有实验室的唯一性标识和检验状态标识；物理检验室工作台上存放的几叠拉伸试样的每叠5个试片上没有群组细分标识。 | ||
32 | 现场发现，样品室中部分力学性能的留样没有标识。 | CNAS-CL19: 2010 5.8.2 | |
33 | 在天平室中发现一山楂样品上贴有2个标识，且有2个编号，无法确保检品不会混淆。 | CNAS-CL01:2006 5.8.2 | 标识不清 |
34 | 编号为A、B、C等三份检验报告的样品流转记录中子样品编号与原始记录首页中子样品编号不符。 | ||
35 | 现场试验所使用的“LED灯管”上粘贴有两种不同形式的样品标识。 | ||
36 | 没有对二次抽样过程进行控制，无文件化规定。 | CNAS-CL10：2012 5.8c) | 二次抽样 |
样品存储
序号 | 不符合描述 | 不符合条款号 | 备注 |
1 | 实验室没有制定对食品样品储存管理的作业指导文件。 | CNAS-CL01:2006 5.8.1 | 样品存储 |
2 | 检测室已检、待检样品存放场所堆积有大量杂物，样品存放和安全管理未按内部文件规定执行。 | CNAS-CL01:2006 5.8.4 | |
3 | 未按《样品管理程序》（编号A）5.5.1 条款要求的留样期储存样品。 | ||
4 | 提供不出保证镀层样品表面不被破坏的程序。 | ||
5 | 作业指导书“油品实验室检测管理规范”（编号A） 5.2条未对易燃样品规定储存要求和储存条件。 | CNAS-CL10:2012 5.8b | |
6 | 实验室未提供有关涂料及胶粘剂易燃样品储存规定。 | ||
7 | 实验室未提供有关涂料易燃样品储存规定。 | ||
8 | ①检验室样品存放区，有“未检”、“在检”标识，但缺少“已检”样品的区域标识； | CNAS-CL01:2006 5.8.1 | |
9 | 程序文件“样品管理程序”（编号A）中，未对甲醛等检验样品的储存保管做出具体规定。 | CNAS-CL18:2013 5.8.4 | |
10 | 《检测物品管理程序》（编号A）未对生丝和羊毛、羊绒等天然纤维样品的贮存做出相应规定。 | ||
11 | 编号为A的甲醛现场试验样品，直接存放在塑料袋中,没有考虑样品稳定性对测量结果的影响。 | ||
12 | 实验室未采取措施确保检测甲醛含量的纺织留样样品的稳定性不受影响。 | ||
13 | 实验室未保留拉伸试样及其大样，也未采取必要的措施对金相试样的保存进行防护。 | CNAS-CL01:2006 5.8.4 | |
14 | 编号为A低倍试样，在保存期限内存放在低倍实验室的废料筐中，无专门的试样保管区和环境。 | ||
15 | 在样品保存期内，实验室把试验完毕的拉伸试样、弯曲试样及冲击试样随意堆放在拉伸实验室的样品柜内，会使样品受损，导致无法追溯原有样品信息。 | ||
16 | 现场检查高压试验大厅时见送检的大量带电作业工器具摆放混乱，无待检、已检区，样品标识不全，且见地面有几处小面积积水。 | ||
17 | 微生物实验室缺少对需要低温保存的试验样品进行储藏的冷冻、冷藏设备。 | CNAS-CL09：2006 5.8.4 | |
18 | 实验室未规定检测游离甲醛的样品之最长保留时间。 | CNAS-CL10：2012 5.8 b) | |
19 | 实验室建立的样品处置程序（（编号A）《样品管理程序》）未分别规定金属材料大样和化学分析小样的保管条件和保留时间。 | CNAS-CL19:2010 5.8.4 | |
20 | 实验室制定的《样品管理程序》（编号A）等，没有明确规定金属材料大样和化学分析小样、金相样等各种样品的保留时间。 | ||
21 | 《样品管理程序》（编号A）未分别规定金属材料大样和金相样的保管条件和保留时间等内容。 | CNAS-CL01:2006 5.8.4 | |
22 | 《样品处置作业指导书》中未对金相样品的保管条件和保留时间进行规定。 | ||
23 | 在程序中，对有表面层及制样有特殊要求的样品，如何确保在取、制样及储存过程中，表面层及其内部性能不被损坏，没有进行规定。 | ||
24 | 实验室未对进入样品储存区的人员进行控制。 | CNAS-CL10：2012 5.8 d） | 样品存储区的控制 |
25 | 实验室未对进入样品储存区的人员进行控制，未任命样品保管人。 | ||
26 | 实验室样品柜为无锁的开放式结构，置于仪器分析室内，不能控制可能接触样品的人员。 | ||
27 | 实验室未对样品室进行温度监控。 | CNAS-CL01:2006 5.8.4 | 监控 |
28 | 实验室在进行仪表板温度交变试验时，提供不出样品预处理时温度和湿度监控记录，与QC T804-2008第5.1.2条不符。 | ||
29 | 查2014年6月22日对编号为A的轮胎样检测外缘尺寸的原始记录，未记录轮胎样在何充气气压下存放24h以上的温度范围。 | ||
30 | 实验室用于存放样品的冰柜未配备温度计，无储存温度监控记录。 | ||
31 | 查编号为A钢管检验记录，未记录不锈钢晶间腐蚀试验样品的晶间腐蚀监控记录。 | ||
32 | 《公共场所卫生检测管理程序》（编号A）中缺少水和废水样品运输质量控制与质量保证措施。 | CNAS-CL01:2006 5.8.1 | 样品运输 |
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