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朔州市工商局“三项举措”加强内部审计工作

2017-09-18 山西市场导报

为了进一步加强机关内部审计工作,建立健全内部审计工作机制,朔州市工商局采取“三项举措”加强内部审计工作。


一是建章立制,规范内控监督程序。 按照内部控制要求,建立健全适合本单位实际情况的内部控制体系,全面梳理业务流程,明确业务环节,分析风险隐患,运用不相容岗位互相分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、会计控制、信息内部公开等内部控制基本方法,实现内部控制有效实施。切实做到分事行权、分岗设权、分级设权和定期轮岗。


二是自查自纠,做好查摆整改工作。紧紧围绕工商部门实际,认真梳理分析工作现状,制定切实有效的措施,紧扣每项任务重点开展自查,做到有的放矢,务求实效。财务票据查到每笔账,查明每张票,查实每张单,重点做到“三查三看”:查报销单据,看是否执行“一餐四单” (接待公函、公务接待审批单、就餐发票、消费清单);查报销发票,看是否超标准接待;查陪客情况,看是否超范围安排陪客;深入掌握问题,建立问题整改台帐,实行“销号管理”,逐条核实,逐项整改,逐个纠正,逐人问责。


三是强化培训,提升综合业务素质。内审工作人员采取集中学习和自学两种方式,认真学习《会计法》、《预算法》、《审计法》等财会相关法律法规,定期开展业务培训学习。同时,积极组织参加审计部门组织的各类专业培训,不断提升财务人员的内审内控素质。


  本报记者  李德吉 赵志永 通讯员 安泽娣

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