毕业季 ▷ 研究生培养费报销指南

    为了更好地应对即将到来的研究生培养费（下称培养费）报销高峰期，缩短报销排队时间，提高报销效率及服务质量，计财处于2019年5月16日下午开展了关于培养费报销的专场答疑活动。

计财处老师为同学们讲解报销注意事项

火热的答疑现场

哎呀！错过了答疑活动怎么办？

别担心！还有长有财！请收下这份培养费报销指南

研究生培养费报销指南

1培养费报销标准

博士研究生：9000元/生

硕士研究生：4500元/生

具体分配比例可由导师自行调配

2培养费报销范围

（1）学位论文开题、评阅和答辩时所需的评审费。

注意事项

    1）内审费用自行制表，建议单人单表，导师签字

     盲审费用制表或者写说明，导师签字、学院盖章

2）评审费标准：博士≤500元/人

                         硕士≤300元/人

     多名研究生集中答辩时间不超过半天≤800元/人

3）报销时，表格及说明必须提供原件

（2）学位论文印制费。（外地发票也可报销）

（3）研究生论文查重费、发表学术论文版面费。

注意事项

    报销版面费需提供录用通知，若无录用通知则需提供期刊目录及论文首页。

（4）研究生必需的专业参考书刊费、资料费（含打印、复印费）和小型低值仪器设备费。

注意事项

1）购买图书需开具增值税发票，≥500元的发票上需体现购书明细，如种类较多，需提供税控清单并加盖发票专用章。

2）购买低值易耗品需附明细（参照图书要求），并填写低值易耗品出入库清单。（计财处官网下载）

3）研究生因课程学习需要购买的教材、讲义、参考资料等费用一律由学生自理，不得报销。

（5）研究生参加社会调查、学术会议和论文阶段外出调研的差旅费。研究生差旅费标准按照学校相关规定执行。

注意事项

1）因私发生的差旅费一般不予报销，在因公出差途中因私前往其他目的地（如回家），报销金额以直达因公出差目的地票价金额为上限；

2）差旅费中交通票应形成闭环，单程车票不予报销；

3）研究生差旅费报销标准参照管理办法中三类人员（但不得乘坐飞机），无特殊情况研究生不得超标准乘坐交通工具，确因特殊情况超标乘坐，按照三类人员标准折合报销。

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培养费报销流程

（1）毕业研究生分类粘贴票据，票据粘贴方式请戳☞票据粘贴方式

（2）预约报销。导师采取“网上自助报销”方式预约或通过“网上自助报账系统”模块“项目授权”功能授权研究生后，由研究生预约，（网上预约流程请戳☞网上预约流程）；或在计划财务处官网下载专区下载word版“日常经费报销单”，按要求填写后即可报销。

（3）携A4纸打印的“网上预约报销单”或“日常经费报销单”及粘贴整齐的原始票据到计财处会计核算大厅办理报销手续。

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培养费报销其他注意事项

（1）差旅费若无期间住宿费，需写说明，由导师签字。

（2）专利费可报销。（增值税普票需提供专利通知单）

（3）研究生需对报销票据的真实性、合理性负责，不得使用虚假发票报销。

如有问题，请拨打计财处会计科电话进行咨询

电话：82334222

也可直接到计财处一楼104室进行咨询

最后，长有财预祝各位同学顺利毕业，前程似锦！