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2017年10月19-21日(石家庄)王老师与您分享:2017增值税时代房地产企业重特事项税收风险管控与操作实务专题邀请函

2017-09-23 房地产纳税服务网

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(石家庄站)2017增值税时代房地产企业重特事项税收风险管控与操作实务专题邀请函

培训时间:2017年10月19-21日(10月19号全天报到)

培训地点:石家庄

主讲老师:王老师

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为协助房地产企业更好的理解与掌握营改增政策以及对其他税种的影响,我公司特举办“增值税时代房地产企业重特事项税收风险管控与操作实务”讲座。本讲座以营改增税制改革为背景,以房企特殊业务、会计核算、合同签订、发票管理、成本分摊等重点问题为主线,解读最新营改增政策对企业所得税、土地增值税的重大影响,紧紧围绕房企开发流程,通过一个个具体案例与数据,结合税收稽查风险应对,全方位、立体解读营改增重点事项涉税风险,用最短的时间让财务人员掌握风险排查技能,进一步提升工作绩效。 

24小时报名咨询电话:

佟天成老师15230818990      18931846983(微信)  

2017增值税时代房地产企业重特事项税收风险管控与操作实务专题

2017101921日    石家庄   主 讲王老师

专题说明     

C2017年,营改增工作继续全面推进,后续营改增政策也陆续出台,国地税合作日趋紧密与规范,执法环境愈加严格,房企面临涉税复杂性和风险性与日俱增。营改增政策执行一年有余,房企在实际操作当中还是遇见了前所未有的迷惑!即使充分理解和把握政策的基础上,财务人员账务处理难度还是很大!针对新老项目的交替存在,如何准确把握增值税对其他税种的影响?如何准确理解最新出台的税收政策?如何有效衔接增值税和其他税种的关系?如何在短时间内掌握房地产行业税收重点问题?如何紧紧掌控开发流程的税收风险?

C为协助房地产企业更好的理解与掌握营改增政策以及对其他税种的影响,我公司特举办增值税时代房地产企业重特事项税收风险管控与操作实务讲座。本讲座以营改增税制改革为背景,以房企特殊业务、会计核算、合同签订、发票管理、成本分摊等重点问题为主线,解读最新营改增政策对企业所得税、土地增值税的重大影响,紧紧围绕房企开发流程,通过一个个具体案例与数据,结合税收稽查风险应对,全方位、立体解读营改增重点事项涉税风险,用最短的时间让财务人员掌握风险排查技能,进一步提升工作绩效。

主讲专家王老师著名税务策划专家,会计师,注册税务师,税务稽查资深官员,某省地方税务局税收业务培训专家;数十家房地产企业税务顾问、答疑专家。有常年战斗在一线的经历,熟悉房地产企业的税收问题,擅长土地增值税清算,税务风险评估与税收成本控制,汇算清缴,制定合理的项目成本管控策略,做到企业成本控制最小化,利益最大化。在全国各大城市讲授房地产行业税收专题讲座上百次,讲授由浅入深、生动活泼、内容准确、分析透彻、简明扼要、操作实用;授课风格生动诙谐、风趣幽默,善于与学员互动交流答疑解惑因而受到各地房地产企业学员的认同和热烈追捧。

专题大纲

第一节营改增前后税收风险差异分析

收入

1销售精装房、买一送一税收风险分析

2以老带新、零首付税收风险分析

3不同代理销售模式税收风险分析买断、溢价分成、超价提成等

4还本销售、产权式酒店销售模式税收风险分析

5准确理解价外费用”(违约金,实现零风险

6土地差额计算增值税收入金额确认

7通过广德发案件解读销售价格偏低

成本

1招拍挂取得土地增值税的扣除

2股权收购名义取得土地各税种风险分析

3拆迁补偿费做帐凭证、差额计税分析

4以房换地以地换房计征流转税风险

5代建道路、配建经适房等土地成本的确认

6投资方式拿地增值税处理及风险分析

7不同形式土地返还款税收风险分析

8集团拿地、成员企业开发土地成本确认

费用、税金

1成本差如何会计处理,风险如何把控

2项目部直接发生费用招待费、会议费、车辆费、差旅费、社保、物业等税收风险分析

3不同融资方式资金成本确认的风险金融机构融资、非金融机构融资、转贷、委托贷款、明股实债等

4印花税计税依据以及归集科目的风险

5城镇土地使用税起止时点以及计算

6注册地与项目地不同引发城建税差异分析

7城建税在损益表列式方式不同对其他税种的影响

8营改增接口企业所得税的计算方法调整深度分析

9旧房界定标准不同对增值税和土地增值税的影响

10土地增值税预缴计税依据的改变是否方便了纳税人

11营改增对土地增值税清算影响深度分析

第二节营改增后会计核算暨风险管控

1营改增后房企会计核算科目变化

2增值税在会计报表的列式

3增值税纳税义务发生时点和收入确认时点差异分析

4房企增值税特殊全程会计处理解读

5项目核算标准不同对增值税和土地增值税的影响

6如何准确计算不得抵扣进项

7预缴增值税抵扣应交增值税方法解析

8拆迁还建方式会计处理不同引发税收风险的不同通过新老项目、全流程的会计核算,解析增值税、企业所得税、土地增值税的营改增前后变化,发票开具等问题

第三节会计视角看合同

1合同决定税收观点解读

2清包工合同签署要点分析

3甲供工程合同签署要点分析

4水电费抵顶工程款风险掌控

5挂靠合同三流不一致 风险分析

6六种合作建房方式不同导致税收风险不同

7以租代建方式合作开发合同税收风险分析

8售后回租合同如何有效减轻税负

9如何辨识自产货物,签署合同应该注意事项

10不含税价格临界对合同价款的影响

第四节发票开具与增值税纳税时点

1房企增值税纳税义务发生时间与其他企业的异同

2开具发票对增值税纳税义务发生时点的影响

3开具发票未确认收入前增值税申报表如何填报

4开具发票与确认收入之间的关系

5土地差额计算增值税发票开具注意事项

6如何准确理解合法有效凭证

7虚开发票典型手法分析,解析虚开发票的严重后果

8超范围开具发票是否为虚开

9加油卡、ETC、预付卡注意事项

10营改增涉税事项发票开具注意事项

第五节车位、装修、成本分摊精讲

1销售毛坯房与精装房的利与弊

2软装与硬装的不同影响税负变化

3不同形式售楼部的会计处理与税收风险分析

4人防车位的归属以及税收风险分析

5无产权车位收入确认以及成本扣除

6占地面积法计算的第一步很重要

7建筑面积法下,会计成本与计税成本的差异深度分析

8层高系数法计算注意事项

9成本的哪些内容适用预算造价法

10直接成本法数据的采集以及分摊

第六节现场互动答疑学员问老师答,疑难问题不带回家。

培训对象各房地产企业的总经理、总会计师、首席财务官、财务总监、财务经理、

税务总监与经理及主管、税务会计以及税务咨询公司财会办税人员等。

资    料本次专题配套讲义、政策辑要与案例集资料。

培训时间20171019日至21日(1019日全天报到,20-21日两天课程)

培训地点石家庄

相关费用人民币3380/人(含授课、场地、资料、会务、现场咨询费等)。

             如需安排食宿者,可统一安排,费用自理,(具体详见参会确认函)。

Ø户  名北京金旭红企业管理中心有限公司

Ø账  号0719 1001 0302 0001 683

Ø开户行北京农村商业银行股份有限公司翠屏北里支行

Ø支付宝账户531429375@qq.com

联系方式电 话:(010)51659378   

课程顾问佟天成15230818990

传 真:(010)81596840   邮 箱:2850160380@qq.com

增值服务参会学员可享受房地产企业管理教育网会员积分赠送服务税法查询、纳税辅导、在线专家答疑、远程教育、网上信息检索、QQ论坛交流等。

参会学员可获得我专家团魏老师实况音频金税三期严监控下的房地产企业三大核心税种高发涉税风险破解专题光盘一张。

参会学员可同时获得我公司最新版房地产财税QQ答疑手册一本。

报名方式参会学员请在会议前3日将回执表传至联系人,以便会务组做好准备工作。

请真实填写并按此线剪下传回

                          报  名  回  执  表       收件人佟天成

 单 位 名 称


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 学 员 电 话


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 付 款 方 式

   会 前 电 汇(    )       报 到 时 交 现 金(    )

备 注是否住宿(   )入住时间:2017年  月   日 男(   )人 女(   )人

 

 举 办 单 位

北京金旭红企业管理中心有限公司

北京金旭红教育咨询有限公司

2017922

 

 

 









Ø鉴于本课程对公司模式与流程的巨大影响,强烈建议公司高管与财务高管决策人等全员共同出席!

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我司课程单次现场收费:3380元一位

会员收费:

1)体验卡会员:5580元(3人次现场学习,首次最多限1人)3本财税书+4个音频课程+U盘版财税快讯+精美礼品+(备注:此体验卡会员只限房地产、建安企业及个人办理)

2)普通卡会员:8980元(6人次现场学习,首次最多限3人)7本财税书+9个音频课程+U盘版财税快讯+精美礼品

3)贵宾卡会员:16800元(13人次现场学习,首次最多限5人)12本财税书+12个音频课程+U盘版财税快讯+精美礼品+移动电源

4)钻石卡会员:23800元(22人次现场学习,首次最多限7人)13本财税书+15个音频课程+U盘版财税快讯+精美礼品+移动电源+飞狼财税通

5)集团卡会员:43800元(32人次现场学习,含1天我方指定讲师内训)16本财税书+18个音频课程+U盘版财税快讯+精美礼品+移动电源+飞狼财税通

24小时报名咨询电话:佟天成老师15230818990  (兼微信)      18931846983(兼微信) 

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