最全发票开具指南，一定要收藏！

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发票开具

1、点击【发票管理】-【发票填开管理】-“增值税普通/专用发票填开”，如下图：

2、确认发票代码和发票号码无误后点击“确定”按钮，如下图：

3、输入票面信息，必填项为：购货单位名称、货物或应税劳务名称和金额，具体如下所示：“购买方”栏填开要求

开具增值税专用发票的，需将购买方的4项信息（“名称”、“纳税人识别号”、“地址、电话”、“开户行及账号”）全部填写完整。

开具增值税普通发票的，如购买方为企业、非企业性单位（有纳税人识别号）和个体工商户，购买方栏的“名称”、“纳税人识别号”为必填项，其他项目可根据实际需要填写；购买方为非企业性单位（无纳税人识别号）和消费者个人的，“名称”为必填项，其他项目可根据实际需要填写。

“货物或应税劳务、服务名称”栏填开要求

自2016年5月1日起，纳入新系统推行范围的试点纳税人及新办增值税纳税人，应使用新系统选择相应的编码开具增值税发票。商品和服务税收分类编码对应的简码会自动显示并打印在发票票面“货物或应税劳务名称”栏次中。

‍“金额”和“价税合计”栏填‍‍开要求

纳税人开具增值税发票时“金额”栏应填写不含税金额。纳税人在开具增值税发票时，如不能准确换算不含税金额，可选择“含税金额”选项填入收取的含税收入，开票系统自动换算为不含税金额，“价税合计”栏为系统自动算出，不能人工修改，应等于含税收入。

‍其他栏次填开要求

“规格型号”、“单位”、“数量”、“单价”栏可按实际业务填写，无此项目可不填。“收款人”、“复核”栏可按实际需要填写，“开票人”栏为必填项，“销售方（章）”栏应加盖发票专用章。

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发票填开按钮说明

负数：发票隔月或已抄报无法作废需要红冲时开具负数发票，当月发票软件中没有要求，是否可以开具使用，具体咨询税局；

复制：点击复制按钮后调到发票查询界面，查询到要复制的发票，双击即可复制到开票界面；

清单：发票票面最多添加8条商品，当超过8条商品时，可使用清单继续填开商品开具发票；

折扣：如果商品有折扣，点击折扣按钮后，输入折扣行数、折扣率和折扣金额进行相应的折扣，添加折扣后，商品行不能修改，只能删除折扣后再修改；

价格：点击价格按钮可以进行金额的含税与不含税切换；

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打印设置调整

打印设置调整您可在发票填开界面，点击打印后，在打印预览界面进行调整发票边距值，具体步骤如下：

点击“打印”后，出现打印预览界面，点击“设置”，进行打印发票调整，如下图：

出现页面边距设置界面，选择默认打印机，调整左边距和上边距，如下图：

说明：发票调整规则为：往上偏，增大上边距，往下偏，减小上边距，往左偏，增大左边距，往右偏，减小左边距，偏1cm调整100个单位。打印到白纸上测试即可（发票一样大小的测试纸）。

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发票补打

如果在发票填开模块开具发票后直接退出，打印参考值未调整正确，您可按如下步骤进行调整及补打发票，调整规则和上述调整规则一致。 

1、点击【发票管理】-【发票填开管理】-选择“已开发票查询”，如下图：

2、选择发票种类，点击“查询”，如下图：

3、查询到要打印的发票，双击打开，点击“打印”，如下图：

4、进入打印预览界面，点击“设置”按钮，进行打印发票调整，如下图：

5、出现页面边距设置界面，选择默认打印机，调整左边距和上边距，如下图：

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增值税专普票开错

日常生活中，很多人都会遇到增值税发票开错的问题，今天小望将对这一问题做出详细梳理。对“作废”、“冲红”等多项疑问给出针对性政策法规解析，帮助您彻底走出误区，深入了解政策。

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