【不可错过】9月征期刚过,10月征期又出新花样
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9月征期刚过,新疆国税局又发新通知,10月申报又出新花样了,“增值税纳税申报辅助系统”上线,实现增值税一般纳税人大部分申报数据“零录入”。
“增值税纳税申报辅助系统”?
什么?什么?零录入?
“增值税纳税申报辅助系统”以增值税发票信息为核心,依托多个征管系统数据库,高效集成整合数据资源,自动生成增值税纳税申报表,实现增值税一般纳税人大部分申报数据“零录入”。通过点击“获取服务端进销项发票”一键提取进销项发票数据,使纳税人申报准备和办理时间大幅缩短,申报数据质量显著提高。
这么神奇居然“零录入”
都有什么好处呢?
01、节约基础数据的准备时间,保障数据计算和重复填录的准确性。
以发票数据为核心,从“报表”形式上的集成转变为“数据”自动化的集成,解决了纳税人多表切换,数据重复核对填写的困难,让纳税人切实感觉到办税的方便、快捷。
02、可以随着客户需求进行灵活扩展。
随着数据量和并发用户的不断增长,系统能够通过硬件扩容或增加节点达到客户的性能指标要求。
03、使用简单易操作。
系统功能的实现,应尽可能自动化,减少人工操作环节,用户操作界面应简明、实用、易于学习和掌握。
04、具有可持续发展性。
系统的功能为满足一般纳税人申报工作的实际需要和长远发展,会随着数据源结构的发展变化而作相应调整,满足未来数据源发展的需要,做到可持续发展。
怎么使用呢?
立刻奉上秘籍宝典!!
10月1日正式上线,提前学习,10月申报不再迷茫。
第一步:软件登录
→ 携税宝登录:插入携税宝,选择携税宝5.0进入,双击快捷方式登录进入
→ 客户端登录:登录桌面快捷图标登录进入
第二步:发票采集
→ 获取服务端进销项发票:
进入软件后,选择“获取服务端进销项发票”,如下图所示:
注:也可通过发票采集获取进销项发票(如果通过“获取服务端进销项”已经获取数据,此步可以不用操作)。
进入软件后,选择“增值税”频道,单击“网上申报”中的发票采集,选择“进项采集,选择进项凭证类别采集,按发票类型分别采集,远程导入:点击“远程导入按钮,软件自动提取局端相关进项发票数据,
→ 发票属性匹配:
数据提取成功后,检查发票属性,将没有匹配的项目根据发票实际情况手工进行匹配征税项目,或者是点击获取进销项发票右侧的“手工归集”也可完成发票属性的归集。(注意:一键提取的进销项发票属性必须是完整的,如果部分发票没有自动匹配项目,则不能保存相关报表,所以进项和销项发票数据都要严格检查发票征税类型是否完整。)
您可以通过进项采集—“批量设置进项类型”手工归集,具体操作:如果使用的是远程导入提取的数据,数据导入后,检查发票属性,将没有匹配的项目根据发票实际情况,点击“批量设置进项类型”查看进项类型是否匹配,进项类型为空请批量或单独手工匹配发票类型,操作同上。
第三步:检查发票数据
进销项数据获取成功,发票属性一并归集好后,需要用户分别在进项采集和销项采集中检查总的发票金额和税额。
注:只有匹配成功的进项发票类型,相应进项附表方可保存成功。
第四步、报表填写:
数据提取成功,发票属性匹配完成后,增值税纳税申报表相关报表数据自动生成。
注意:报表自动取数后,需要自行检查增值税各报表的数据是否与企业实际数据相符。
常见问题:
→ 发票采集-获取服务端进销项发票:完成数据导入后,请查看进、销项征税项目是否匹配完整,如为空,请点击发票采集界面中的“手工归集”匹配进、销项征税项目;
→ 获取的发票中,如有一张已经匹配成功,其余发票需全部匹配成功后,方可保存相关附表;
→ 使用获取服务端进销项发票、远程导入按钮提进项发票时未获取到进项发票,具体情况有:当前所属期没有进项发票数据;若勾选平台当日勾选确认的,请次日再远程导入;
→ 完成数据导入后,纳税人请务必检查各报表中的进销项数据,确保申报数据准确性。
→ 国税机关代开的发票,有征税项目为空的情况,需要手工匹配征税项目。
来源:新疆国税