41制浆造纸企业职业病隐患排查治理体系建设实施指南
制浆造纸企业职业病隐患排查治理
体系建设实施指南
1 范围
本标准规定了制浆造纸企业职业病危害隐患排查和治理的职责要求、隐患分级与分类、工作程序和内容、文件管理和持续改进等内容。本标准适用山东省内制浆造纸企业生产活动过程中职业危害隐患排查和治理，其他制浆造纸企业作为参考。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
DB37/T2883 生产安全事故隐患排查治理体系通则
DBxxx《用人单位职业病隐患排查治理体系体系建设细则》
3 术语和定义
DB xxx界定的以及下列术语和定义适用于本文件
3.1 制浆造纸企业Pulp and paper enterprise
造纸企业是指从事以纸浆或其他原料（如棉花、竹等）悬浮在流体中的纤维，经过造纸机或其他设备成型，或手工操作而成的纸及纸板的制造活动的企业。
注： 不包括塑料包装纸、锡纸等特殊用纸的制造企业。
3.2 职业病隐患清单occupational disease hidden risklist
各类职业病危害风险及其管控措施信息的集合。
4 职责要求
4.1 职责
4.1.1 企业主要负责人职责：企业主要负责人对本单位隐患排查治理工作全面负责；负责保障隐患治理的资金投入，及时掌控重大隐患的治理情况，治理重大隐患前督促有关部门，制定有效的防范措施健全职业病隐患排查治理制度，完善管理机制，落实从主要负责人到每位从业人员的防控责任。
4.1.2 企业分管负责人职责：企业分管负责人负责督促、检查企业隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向主要负责人报告重大情况，对本单位不能解决的重大隐患及时向上级有关部门提出报告。
4.1.3 各部门负责人：对本部门隐患排查治理工作全面负责；负责每月组织本部门开展部门级隐患排查治理工作的开展；负责每班对本部门班组级、岗位级隐患排查治理工作开展情况实施监督、验证、考评；负责对发现查问题及时提报告。
4.1.4 各班组长：对本班组的隐患排查治理工作全面负责；负责每班对自己属地范围内的隐患排查治理；负责监督本班岗位员工的隐患排查治理工作的开展情况实施监督、验证、考评；负责对发现的隐患排查问题及时提报告。
4.1.5 各岗位员工：负责每班对自己属地范围内开展隐患排查治理。
4.1.6 企业职业卫生管理部门：
4.1.6.1负责每周组织公司级隐患排查的治理的开展；负责每月组织监督验证部门级、班组级、岗位级隐患排查治理工作的开展情况并实施情况监督、验证、考评；负责对排查的隐患进行分类、分级，指定责任人，制定措施、整改排期；负责对隐患排查出的问题进行汇总公示；负责隐患治理效果的监督、验证、考评；负责隐患排查数据的月度、季度分析，制定下一步月度、季度隐患排查方案。
4.1.6.2在接到有可能发生职业病事故信息时，应当及时向各单位发出预警通知。发生职业病或职业健康损伤可能危及从业人员健康和生命时，应当及时采取撤离人员、停止作业、加强监测等措施。
4.1.7 企业职业卫生管理人员负责企业职业病隐患排查治理的具体工作，定期对作业场所进行职业卫生检查，及时发现隐患并报相关部门组织治理。
4.2 基本要求
4.2.1 企业应根据生产运行特点，制定职业病隐患排查计划，明确检查的目的、内容、要求，并编制《职业病隐患排查表》。
4.2.2 企业应定期组织对《职业病隐患排查表》进行评审、修订和完善，并做好检查人员的培训工作。
4.2.3 企业应使用日常监测和定期检测、现状评价、危害分级、风险识别等方法系统排查职业病隐患。
4.2.4 企业存在外委作业时，应当与承包、承租单位签订职业卫生管理协议，并在协议中明确各方对职业病隐患排查、治理和防控的管理职责。
4.2.5 企业应当每季度对本单位职业病隐患排查治理情况进行统计分析，并按照规定的时间和形式报送有关部门。对于重大职业病隐患，企业应当向有关部门提交书面材料。
4.2.6 对于一般职业病隐患，由制浆造纸企业各级（公司、车间/科室、工段/班组等）负责人或者有关人员及时组织整改。对于重大事故隐患，由制浆造纸企业主要负责人组织制定并实施职业病隐患治理方案。
4.2.7 制浆造纸企业在职业病隐患治理过程中，应当采取相应的防范措施，防止职业病危害事故发生。对暂时难以停产或者停止使用后极易引发生产事故的相关设施、设备，应当加强维护保养和监测监控，防止事故发生。
5 职业病隐患分类和分级
5.1 职业病隐患分类
5.1.1 基础管理类隐患，指在职业卫生管理方面存在的可能导致职工健康损伤或职业病发生的缺陷，一般可通过查阅资料的方法获取。下列内容中存在的缺陷应列为基础管理类隐患:
（1）职业病防治责任体系
（2）职业卫生管理机构及人员
（3）职业卫生管理制度和操作规程
（4）职业卫生教育培训
（5）职业卫生管理档案
（6）建设项目职业卫生“三同时”
（7）职业病危害申报更新
（8）职业卫生应急救援预案及演练不及时
（9）职业健康监护
（10）职业病危害因素定期检测
（11）职业病危害告知
（12）职业卫生投入
（13）外委作业管理
5.1.2 现场管理类隐患，主要指在生产作业现场存在的可能导致职工健康损伤或职业病发生的缺陷，需要通过对作业现场进行实地检查和职业病危害因素检测获取。包括以下内容：
（1）工作场所职业病危害因素浓度（强度）超标的工作地点
（2）总体布局和设备布局不合理
（3）职业病危害防护设施其维护缺失或无效
（4）个体防护用品配备及管理缺失或无效
（5）急救援设施和用品及其维护缺失或无效
（6）职业病危害警示标识设置缺失或不规范
5.2 职业病隐患分级
5.2.1 一般隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改消除的隐患。一般包括：
——粉尘、一般化学物质作业分级为中度危害以下（包含中度）的超标工作地点；
——作业岗位噪声和高温作业分级为重度危害以下（包含重度）的危害因素强度超标的工作地点；
——基础管理类隐患；
——个体防护用品配备不全或管理不规范；
——职业病危害警示标识设置不全或不规范；
——现场应急用品（风向标、喷淋洗眼、空呼器、报警仪）等配置不全或不规范；
——职业病危害防护设施维护无效致使无法正常运行。
5.2.2 重大隐患是指危害和整改难度较大，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能消除的隐患，或者因某种原因致使用人单位自身难以消除的隐患。一般包括：
——粉尘、一般化学物质作业分级为重度危害的超标工作地点；
——高毒物品目录中的化学物质浓度超标的工作地点；
——噪声和高温作业分级为极度危害的工作地点；
——总体布局和设备布局不合理；
——职业病危害防护设施不符合或者失效；
——应急救援设施和用品不符合或者无效；
6 工作程序和内容
6.1 职业病隐患排查项目清单
6.1.1 基本要求
制浆造纸企业应根据生产运行和职业病危害特点，编制职业病隐患排查项目清单。
基础管理隐患排查项目清单可根据职业卫生基础管理要求按照附录A编制，基础管理隐患排查项目清单举例参见附录B；
现场管理隐患排查项目应以风险点为单元，根据风险评价结果和管控措施要求按照附录A 2 编制，现场管理隐患排查项目和内容举例参见附录C。
6.2 职业病隐患排查
6.2.1 职业病隐患排查原则
隐患排查应做到全面覆盖、全员参与、责任到人，定期排查与日常管理相结合。
6.2.2 隐患排查类型
隐患排查主要包括日常检查、专项检查、综合检查、转件诊断性检查和事故类比隐患排查等。
——日常检查。班组、岗位人员交接班检查及班中巡回检查，以及企业负责人、职业卫生管理人员的日常性检查；
——专项检查。针对职业卫生基础管理和现场管理的某个方面进行的职业病隐患排查，例如职业卫生制度和操作规程及执行情况检查、职业健康监护检查、职业病防护设施检查等；
——综合检查。对照职业病隐患排查项目清单的所有内容进行的全面检查；
——专家诊断性检查是技术力量不足的企业委托职业病防治专家排查隐患；
——事故类比隐患排查是企业内和同类型企业发生事故后的一反三的安全检查。
6.2.3 排查周期
制浆造纸企业应依据法律、法规要求。结合企业工艺特点，确定企业综合、专项、日常等隐患排查类型的周期。具体包括：
——操作人员现场巡检或操作时应将职业卫生工作纳入巡检内容，实时对职业病危害现场管理类隐患进行排查。
——车间班组每天至少一次对装置现场进行一次现场管理类隐患排查。
——车间应结合岗位责任制检查，至少每周组织一次现场管理类隐患排查；
——企业（公司）应结合岗位责任制检查，至少每月组织一次现场管理类隐患排查。
——企业至少每年组织一次，车间至少每半年组织一次综合性隐患排查和专项隐患排查，两者可结合进行。
6.2.4 职业病隐患清单
对于排查出的职业病隐患综合分析，查找原因，提出整改方案，编制制浆造纸企业职业病隐患清单。
职业病隐患清单举例见附录B。
6.3 职业病隐患治理
6.3.1 隐患治理要求
隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。主要包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、公司治理等。隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。
6.3.2 一般职业病隐患治理
由制浆造纸企业各级（公司、车间、班组等）负责人或者职业卫生管理部门负责人组织整改，整改情况要安排专人进行确认。难以立即排查的应及时进行分析，制定整改措施并限期整改。
6.3.3 重大职业病隐患治理
6.3.3.1 现场应立即采取有效的防范措施，防止职业病危害事故发生。
6.3.3.2 判定为重大职业病隐患的，企业应当及时组织评估，并编制评估报告。评估报告应包括隐患的类别，影响范围和风险程度以为对职业病隐患的监控措施、治理方式、治理期限的内容。
6.3.3.3 制浆造纸企业应及时组织制定并实施《重大职业病隐患治理方案》，方案包括：
——治理的目标和任务；
——采取的方法和措施；
——经费和物资的落实；
——负责治理的机构和人员；
——治理的时限和要求；
——措施和应急预案。
6.4 职业病隐患的验收
职业病隐患治理完成后，企业应组织本单位工程、技术、设备、安全、环保、职业卫生等部门和生产、维护、施工、安装单位进行考核验收并编制验收报告。
对于验收合格的隐患治理项目，企业应制定相应的规程，并转入正常的维护管理。
7 职业病隐患倒查
凡是检查发现的职业病隐患，都必须从隐患产生的内部条件、外部因素，实行倒查。在查明原因，积极整改的同时，制订出相应的防范措施，从源头上进行治理，防范同类隐患再次发生。
职业病隐患倒查要从下而上，按岗位、班组、 四级管理权限，逐级进行倒查。属上级原因的，由上级继续倒查，追根溯源。
8 文件管理
企业应完整保存体现隐患排查和治理全过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括：
——隐患排查治理制度；
——隐患排查检查记录（复查记录）；
——隐患排查治理台账；
——隐患排查项目清单；
——重大职业病隐患评估报告。
9 持续改进
应按DB37/T2883第10章的规定执行。
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