危险源辨识、风险评价和风险控制策划控制程序
1. 目的
对公司范围内的危险源进行辨识，评价确定出重大职业健康安全风险，并就此制定职业健康安全风险控制措施。
2. 适用范围
适用于公司范围内危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划。
3. 职责
3.1质量环境安全部（QEHS）负责组织危险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作。
3.2 各相关部门配合、参与危险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作。
3.3 管理者代表批准重大职业健康安全风险及风险控制措施。
4. 工作程序
4.1 危险源辨识、风险评价和风险控制策划的时机
4.1.1公司进行初始状态评审时，要做好危险源辨识、风险评价和风险控制策划。
4.1.2 以全体部门为对象，每年12月份管理评审后在设定第二年的的目标前进行。
4.1.3 在相关法律法规变更，公司的活动、产品、服务、运行条件，以及相关方的要求等情况发生变化时，可适时进行危险源辨识、风险评价和风险控制的策划。
4.2 危险源辨识
4.2.1 质量环境安全部（QEHS）将“OHS危险源识别表”发放到相关部门。
4.2.2 各相关部门组织人员从其活动、产品、服务、运行条件中找出能够控制或可望施加影响的OHS危险源，填写“OHS危险源识别表”并反馈到质量环境安全部（QEHS）。
4.2.3 对公司共有OHS设施设备、建筑物及其周边地带的危险源辨识，由质量环境安全部（QEHS）进行。
4.2.4 质量环境安全部（QEHS）对收集回来的“OHS危险源识别表”进行统计和分析，整理出全公司的全公司的“OHS危险源登记表”。
4.3 风险评价
4.3.1 质量环境安全部（QEHS）依据“OHS危险源登记表”，将汇总分类后的危险源逐一填入“OHS风险评价表”中，组织相关部门和人员采用定性的方法进行风险评价。
4.3.2 风险级别的确定
以事故后果的严重性等级（见表1）作为表的列项目，以事故发生的可能性等级（见表2）作为表的行项目，制成二维表格，在行列的交点上得出风险的级别（见表3）。
表1 事故后果的严重性等级
严重性等级 | 等级说明 | 事故后果说明 |
Ⅰ | 严重伤害 | 出现多人伤亡 |
Ⅱ | 一般伤害 | 人员严重受伤，严重职业病 |
Ⅲ | 轻微伤害 | 人员轻度受伤，轻度职业病 |
表2 事故发生的可能性等级
可能性等级 | 等级说明 | 事故发生的情况 |
A | 很可能 | 可能性极大 |
B | 极少 | 有可能发生 |
C | 不可能 | 很不可能，以至于可以认为不会发生 |
表3 OHS风险评估分级确定表
严重性等级 可能性等级 | 轻微伤害 （Ⅲ） | 一般伤害 （Ⅱ） | 严重伤害 （Ⅰ） |
不可能 （C） | 5级 | 4级 | 3级 |
极少 （B） | 4级 | 3级 | 2级 |
很可能 （A） | 3级 | 2级 | 1级 |
4.3.3 风险级别的含义
表4 风险级别的含义
风险级别 | 风险级别的含义 |
1级风险 （不可容许风险） | 事故潜在危险性很大，并难以控制，发生事故的可能性已极大，一旦发生事故将会造成多人伤亡的风险。 |
2级风险 （重大风险） | ◆ 事故潜在危险性较大，较难控制，发生频率较高或可能性较大，容易发生重伤或多人伤害；或者会造成多人伤亡，但事故发生可能性一般的风险。 ◆ 粉尘、噪声、毒物作业危险程度分级达Ⅲ、Ⅳ级者。 |
3级风险 （中度风险） | ◆ 虽然导致重大伤害事故的可能性小，但经常发生事故或未遂过失，潜伏有伤亡事故发生的危险。 ◆ 粉尘、噪声、毒物作业危害程度分级达Ⅰ、Ⅱ级者，高温作业危害程度分级达Ⅲ、Ⅳ级者。 |
4级风险 （可容许风险） | ◆ 具有一定危险性，虽然重伤可能性极小，但有可能发生一般伤害事故的风险。 ◆ 高温作业危害程度分级达Ⅰ、Ⅱ级者；或粉尘、噪声、高温、毒物作业危害程度分级为安全作业，但对职工休息和健康有影响者。 |
5级风险 （可忽略风险） | 危险性小，不会伤人的风险。 |
4.3.4 重大OHS风险的确定
4.3.4.1 确定重大OHS风险的确准则
① 1级、2级、3级、4级风险，要确定为重大OHS风险。
② 下述情况可直接确定为重大OHS风险：
a) 违反相关法律、法规和标准的。
b) 相关方有合理抱怨或要求的。
c) 曾经发生过事故，至今未采取防范、控制措施的。
d) 直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。
4.3.4.2 重大OHS风险的登记
将确定的重大OHS风险登记到“重大OHS风险及其控制措施一览表”中。
4.4 风险控制策划
4.4.1 根据风险评价结果，策划风险控制措施。
风险控制措施包括：
① 用OHS目标和OHS管理方案进行控制。
对1级、2级风险，一定要制定OHS目标和OHS管理方案。
对3级风险，视情况制定OHS目标和OHS管理方案。
② 运行控制。
对1级、2级、3级、4级风险，要制定运行控制程序，按程序进行管理。
③ 应急控制。
对于潜在的紧急风险情况，应制定应急准备和响应控制程序，按程序进行管理。
4.4.2 将重大OHS风险及其控制措施填入“重大OHS风险及其控制措施一览表”中，报OHS管理者代表批准后，由品质与安全部下发至各部门。
4.5当公司的活动、产品、服务发生较大变化或法规及其他要求更新时，各部门应及时对危险源进行补充辨识，并报质量环境安全部（QEHS）进行风险评价以重新确定重大职业健康安全风险并进行风险控制策划。
5. 支持性文件
5.1 《方针、目标、指标和管理方案控制程序》
5.2 《对相关方施加影响管理程序》
6. 记录
6.1 OHS危险源识别表
6.2 OHS危险源登记表
6.3 OHS风险评价表
6.4 重大OHS风险及其控制措施一览表
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