报销单据粘贴规范，财务人急需一份！

对于经常出差的朋友而言，报销差旅费的流程、规范自然了然于胸，但对于像小编这样偶尔出差或即将开始第一次出差的新同事而言，其中的规章制度还是需要明确和温习的。

事实上，对于非财务部的同事，快速、正确地走完报销流程不仅能省却自身的宝贵时间，塑造爽利的工作形象，同时也为财务部门的同事提供相当的便利。

而对于财务部的伙伴们把操作步骤整理出来公布给同事们自行学习，既可以省了自己劳心劳力又可以提高工作效率何乐而不为！

现在就请让我们一起梳理相关步骤，争取填出艺术品般的报销单子吧！

操作步骤：

1.领取《原始数据粘贴单》，在单据上粘贴发票。

2.发票或原始单据从右到左，先小张后大张粘贴。粘贴时请切勿使用双面胶。

3.粘贴的票据与粘贴单上下、左右对齐，不可超过贴单上下及左右边界，每张票据约错开1厘米左右的距离，票据呈鱼鳞状分布。

4.粘贴发票或原始单据总的要求是分类粘贴，粘贴单整齐、平整、均匀。

操作范例

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来源：大东旭

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