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万科股东大会再发声!郁亮称已制定一揽子方案


4月30日下午,万科企业股份有限公司(下称万科)在深圳举行2023年度股东大会,深圳地铁董事长辛杰、万科董事会主席郁亮、总裁祝九胜等悉数出席。


在会上,万科对公司股价、融资等问题予以回应。


万科股价今年以来大幅回调,年初至今万科A股价已跌29.16%;万科企业股价已跌35.87%。


在4月14日的投资者调研活动中,万科管理层坦言,公司的确遇到了阶段性经营困难,流动性短期承压。


另据万科4月29日披露,2024年一季度万科实现营业收入615.9亿元,同比下降10.0%,一季度受结算规模下降和开发业务毛利率下滑的影响,万科实现归属于上市公司股东的净利润亏损3.6亿元,而去年同期为盈利14.46亿元。


可以说万科已经走到了“生死攸关”的时刻,针对如何脱困,万科管理层披露了其制定的一揽子稳定经营方案进展。


坚定“瘦身” 

聚焦三大主业 退出其他业务


“万科今天的股价表现是达不到股东要求的,距离我自己的要求也很远。股东对我们的批评鞭策,我们完全接受,也不会找任何借口,目前正制定管理团队增持股票计划方案。”郁亮对股价持续波动做出回应。


在郁亮看来,想要提振股价最关键的,还是要把公司做好,降风险、改善基本面,谋求长期健康发展。其透露,万科已经制定了一揽子方案,主要包括两个阶段。


第一阶段是坚定瘦身,调整融资模式,降解风险。具体而言,除三项主业(开发、物业服务、租赁公寓)外,将退出其他业务,清理和转让非主业的财务投资。坚决大力度推进商办等大宗资产交易,计划每年完成200亿元。同时,主动完成融资模式转型。


第二阶段,万科将聚焦主业,做精业务,成为行业产品标杆、服务标杆。


为实现郁亮提出的三项目的,万科制定了“瘦身健体”一揽子方案:


“降负债”,未来两年削减付息债务1000亿元以上,未来五年付息负债总规模要降一半以上;

完成“融资模式转型”,从统借统还、主体信用为主的模式,逐步转向以项目、资产信用为主的融资模式;

完成“聚焦主业”,腾出有限资源、做好做强综合住区开发、物业服务、租赁公寓三大主业。因为未来房地产高质量发展的主要内容是好房子、好社区、好服务。万科聚焦的三大业务,市场有前景,社会有需求。


郁亮总结道:“一揽子方案并非只是收缩、压降方案,也是发展进取的方案。第一阶段的瘦身,是为第二阶段聚集资源、打基础。对于锚定的三大优势业务,万科将集中资源和管理精力做好做强,保持持续领先。”


融资已逐渐好转


3月以来,国际评级机构穆迪曾两次下调万科的信用评级,这几乎斩断了万科新增海外融资的可能性,在偿债高峰的压力下,境内新增融资至关重要。


此次股东大会上,万科总裁祝九胜对融资情况做出回应,得益于银行支持和自身努力,目前公司的融资已逐渐好转,并对后续进展充满信心。


此前,在万科2023年3月召开的年报业绩会上,祝九胜曾提到,万科正面临三大挑战,包括开发业务收支不平衡、融资模式由总对总转向项目制、经营性业务布局庞大。


承接3月业绩推介会的表态,祝九胜再以“三重山”回应了如何应对阶段性流动性挑战的问题,并强调了针对上述挑战的三项工作重点。



一是不折不扣落实房地产融资协调机制(白名单),能报尽报,能上尽上,目前集团已有59个项目申请纳入白名单;


二是大力推进经营性物业贷,作为“双利手”,既可以解决历史上的存量问题,也可以阶段性地获取新的流动性;


三是银团贷款,目前取得了众多银行的支持,可以提升银企合作的效率,目前正在积极推进中。



据悉,2024年以来万科已新增融资提款168亿,境内新增融资平均成本3.33%。


国资大股东再站台发声


在股东大会上,万科大股东深铁集团再次重申了对万科的支持。


“作为万科公司的长期股东,深铁集团的态度和立场一直没有变,会一如既往支持万科的良性发展,不会因市场波动而动摇。”深铁集团董事长辛杰表示。


他呼吁,在房地产新旧模式转换过程中,需要给企业一些时间来调整步伐和节奏。


就在股东大会召开前,4月30日上午,万科旗下中金印力消费REIT在深交所成功上市。辛杰介绍,在中金印力消费REIT的发行过程中,深铁集团对其认购占比29.7%。


“REITs作为重要的战略性平台,将为万科带来新的流动性支持,也为大量商业资产的盘活变现提供了平台。”辛杰表示,目前中金印力消费REIT的扩募方案正在筹划,有望注入新的资产,深铁对该平台的发展具有长足信心。

          

另外,辛杰透露,深铁与万科的其他合作项目,都在以市场化、法治化的方式,积极谋划和推进之中,一旦落地,万科将予以公告。


“深铁会督促万科,积极把握行业变革趋势,以科技创新发展新质生产力,建设好房子、提供好服务,做到产品过硬、品牌卓著,持续为股东、为社会创造价值,实现长期健康发展。”辛杰总结道。 


记者 / 王海苹 刘舟义(见习)

内容综合自 / 第一财经 证券时报 界面新闻 蓝鲸财经

编辑 / 王海苹




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