紧急通知！今天起，所有企业会计一定要完成这些事！否则影响开票！

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目前增值税发票管理系统升级工作基本已经完成，时间也进入了11月征收期，升级完成后，部分纳税人在操作的时候出现了问题。

1

升级完成后

我们需要先完成哪些事？

一

在增值税发票综合服务平台完成10月增值税所属期间的发票勾选工作

（一）综合服务平台不用下载什么软件，直接输入网址登陆即可，比如四川的网址如下：

https://fpdk.sichuan.chinatax.gov.cn/

其他省、自治区、直辖市、计划单列市直接将网址中sichuan的拼音更改为你所在地区的全拼即可，比如北京就改为beijing，如下

https://fpdk.beijing.chinatax.gov.cn/

（二）不要被新平台的各种界面功能弄懵了，化繁为简，我们直接操作，直接先看看如何勾选确认抵扣，这是大部分的基本需求，其他的功能老师后面慢慢和大家说。

如何成功勾选抵扣？以四川为例。

第一步、打开四川省税务局网站，在网站右侧可以看到增值税发票综合服务平台按钮，点击进入。

当然，其他地方如果没有这个入口，直接网址输入https://fpdk.sichuan.chinatax.gov.cn/

第二步、盘一定要处于插入状态，首次操作按提示在页面上下载驱动和客户端，进入页面后输入密码，默认密码12345678

第三步、进入界面，点击抵扣勾选-发票抵扣勾选

现在是10月所属期，我们可以在申报期11月15日截止日之前勾选10月所属期的进项。所以大家不用慌，之前升级期间没勾选的，现在可以继续。

选择抵扣勾选-发票抵扣勾选

第四步、通过各种条件对可勾选发票的进行筛选。

输入开票日期范围，可以把已经开具成你公司税号的所有增值税专用发票、机动车销售统一发票、通行费电子普通发票查询出来。

新平台下增加了查询条件功能，如图所示，你可以按发票种类筛选，也可以按发票管理状态、发票状态筛选。

当然，你搜索出来的状态为已作废、已失控、已红冲的发票是没法勾选上的，前面方框是冻结了的，这些本身是不能勾选认证的。

第五步、我们现在要正式勾选抵扣，那么我们直接选择开票日期，其他选项都不动，为默认状态。

通过选择开票日期来查询发票，这里查询区间就是你可以勾选到的发票区间。

起始日：可以选择到勾选所属月1日之前360天的那天，比如勾选所属月是2019年10月，那可以选到距离10月1日之前360天也就是2018年10月6日。如上图所示。

终止日：可以选择勾选所属月的最后一天，比如勾选所属月是2019年10月就可以选择到2019年10月31日。

这就出现一个事情，如果一张2018年10月10日的发票，按照自然月来算，在2019年10月5日就已经超过360天认证期。

如果你11月1日去大厅或者扫描认证，就会提示你超过认证期间。但是在勾选这里，还可以勾选确认的。本质上并未违背360天的规定，因为这是以税款的所属期来判断了。

选择需要勾选的发票，点击提交。

确认即可。

勾选提交后，我们可以随时进行统计查询，看看我们勾选了多少发票。

第六步、点击抵扣勾选-勾选统计进入

第七步、点击申请统计

注意：统计数据不代表就是抵扣数据，我们统计完成后还需要进行最后一步，确认签名。只有对统计表进行签名确认，方可进行当期的抵扣申报工作。

第八步、确认签名，点击统计界面确认签名按钮。

还需要输入一次密码，这里密码和登录界面密码一致。

第九步、确认成功后，我们就可以进行纳税申报表填写了。也只有确认后才可以查询和下载明细表。

（三）第一次通过新平台你可能会遇到一些问题，这里把主要常见的问题给大家分享一下。

1.统计后不出现确认签名按钮。

解决方法：确认签名按钮只有在征收期出现，比如10月税款所属期，我们只能在11月1-15日才能签名确认。

如果你征收期还没有这个按钮，你取消一次统计再重新统计看看，应该就会出现了。

千万不用去点击注销勾选，虽然注销勾选能出现签名确认按钮，但是那是针对非征期时候注销企业使用的。

2.没法下载抵扣Excel明细清单

解决办法：明细清单需要签名确认成功才会出现下载，如果你光统计了结果，不会找到这个下载按钮的。

3.找不到通行费电子发票

这里你需要注意你是否勾选了全部发票类型，因为新平台下区分了不同类别的发票，如果没勾选全，就不会出现。

4.10月末对方开具的发票勾选查不到

因为10月末很多地区都在升级，发票全部是离线开具，如果查询不到，建议等一下，等销售方上传后就可以查询到了。

二

开票系统抄报税之前务必确保上传了所有离线发票

10月底升级时候，我们所有开具的发票都是离线状态，升级完成后，如果系统没有自动上传离线发票，需要先修复发票并上传，否则就会抄报失败，如下图：

会弹出失败提示，说存在离线发票。

怎么办呢？我们修复一下发票就行了。

再次点击上传，就成功了。

只要你上传了发票，购买方才能查询验证和勾选抵扣。

2

升级完成后，要想“开发票”不出错

我们需要注意哪些事？

一

如果您发现发票无法正常上传时，请及时检查增值税发票开票软件的安全接入地址是否设置正确

使用金税盘的开票软件：系统设置----参数设置   将安全接入服务器地址设置为https://fpkj.chongqing.chinatax.gov.cn:444；

使用税控盘的开票软件：系统设置----参数设置--网络配置，将服务器地址设置为https://fpkj.chongqing.chinatax.gov.cn，服务器端口设置为444；

最后保存即可，是不是很简单。

二

原增值税发票选择确认平台升级为增值税发票综合服务平台后，认证抵扣流程由程“勾选→确认”变为“勾选→统计→确认签名”

在勾选进项发票时，纳税人可通过“按发票号码后四位”、“按销方名称或税号”、“按查询结果”、“按上传发票文件”勾选进项发票。

勾错了，也别急，我们可通过“按发票号码后四位”、“按查询结果”批量撤销误勾选的发票，也可以直接在勾选列表中找到需撤销的发票，选中后，点击“撤销”按钮即可。

完成勾选后，点击“申请统计”按钮就可以进入“统计”阶段了，这时候会弹出确认弹窗，确认后就完成统计了。

但请注意：在非征期，可随时勾选和撤销，但若要抵扣，仍需再次“统计”才能用于抵扣。如果在征期内，勾选与撤销操作均不可进行，只有在撤销统计后，才能再次进行勾选和撤销操作。

在统计完成后，就是确认签名了，点击“确认签名”即完成签名确认操作。签名后，可查询勾选确认的发票，需要注意的是：确认签名只能在征期内进行，签名可撤销，但“统计”操作后签名会自动撤销，所以撤销签名后，需要重新进入“统计”再进入“签名”阶段。

三

网络发票信息下载分为税控盘（黑盘）、金税盘（白盘），其中税控盘有“税控版”、“V2.0版”两个版本，相应操作图解，在此奉上。

税控盘（税控版）操作方法:

双击桌面快捷方式“增值税发票税控开票系统（税控盘版）”；

点击主界面“发票管理”——“发票领购管理”——“网络发票分发”——“点击查询”——“核对领购发票的数据”——核对信息无误点击“分发”。

税控盘（V2.0版）操作方法:

双击桌面快捷方式“增值税发票税控开票系统（税控盘版）V2.0”；

点击“发票管理”——“网络发票分发”——“查询”——“核对信息”——“分发”。

金税盘操作方法:

登陆开票软件，进入主界面。

点击“发票领用管理”——“网上领票管理”——“领用发票”——“发票下载”。

来源：重庆税务、四川税务、二哥税税念、中国会计视野，会计说整理

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