唐晓云 | 旅游经济运行全面复苏向上的基本面已经确立

7月9日上午，我院在线举办2021年第二季度学术成果线上发布活动，数据分析所、统计调查所、战略研究所的研究人员分别发布了近期部分研究成果。唐晓云副院长在线出席并做总结发言。全文如下：

各位旅游业界同仁，媒体朋友们，

上午好！

根据工作安排，中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）循例发布季度研究成果。刚才，我的同事胡咏君博士、张佳仪助理研究员、韩元军博士，以及胡宁婷、郭可心同志，分别发布了上半年旅游经济运行分析报告、文化消费和体育旅游消费数据报告，以及都市休闲、自驾游市场趋势报告。此次发布的研究成果内容丰富，既有对文化和旅游经济运行情况的整体研判，也有对体育旅游、都市旅游、自驾旅游等专项市场的结构性解析，相信大家能从中有所收获。受戴斌院长委托，下面我就上半年旅游经济运行情况谈几点认识。

一、旅游经济运行全面复苏向上的基本面已经形成

上半年以来，在国内大循环和国际国内双循环政策的指引下，国内旅游市场景气稳步回升，游客消费信心持续恢复，产业动能加速积聚，形成了旅游经济运行全面复苏向上的基本面。从调研测算结果看，旅游经济运行综合指数（CTA-TEP）连续两个季度跨越了100的基准线，重新进入了“景气”通道，在第二季度回升到106.05的新基点，同比和环比分别上升了33.73和24.16。这是自2020年一季度以来的重大突破。旅游经济运行综合指数是基于旅游市场面、产业面、区域面和政策面等多个构面的调查数据建模测算的结果，是对旅游经济运行状况的全面反映。综合指数连续重回“景气”区间，意味着旅游经济全面复苏的基本面已经确立。但考虑到上半年旅游消费恢复程度低于出游人数，旅游产业面恢复慢于市场面，旅游经济运行的稳定性还有待进一步巩固。

旅游经济走向全面复苏还表现在以下三个方面：

一是国内旅游市场全面恢复。上半年，游客消费信心进一步稳固，高性价比对旅游市场发展形成了正面激励。假日旅游稳步回升，全国国内旅游人数和收入从春节假期同比恢复至疫前的75.3%和58.6%，到五一劳动节提升到恢复疫前的103.2%和77.0%。假日市场对夜间旅游、乡村旅游、都市休闲形成了明显拉动，都市游在五月份恢复到疫前92.2%的水平。热点市场景气程度高，红色旅游、都市休闲、自驾游、体育旅游等热点消费持续高位运行，文化体验成为异地旅游和拉动消费的主要内容。红色旅游呈现强景气水平，文化和旅游部推出百条红色旅游精品线路，受到游客广泛欢迎。天安门广场一度登上热搜，庆祝建党100周年大会现场布置的展示时间两次延长。1-5月，自驾出游人次达到2.70亿人次，同比增长了105.8%，恢复至疫前同期108.1%。

旅游市场格局加速重构。疫情发生以来，形成的国内游对出境游、近程游对中远程游的市场替代越来越明显，目的地“南热北冷”的特征更加突出。近程游直接拉动了都市休闲和周边出游，游客在目的地游览商业街区的比例高达89.0%。农村居民成为市场新增量，五一假期农村居民出游占比提高到整体市场的14.3%，消费下沉值得关注。旅游市场复苏的质量在持续提高，一季度全国游客满意度达到82.32，高于去年同期和疫前同期水平。

二是文化和科技强劲赋能。专项调查显示，文化体验有效促进了旅游消费。九成受访者表示，会在旅游中参与文化休闲活动，其中46.7%的受访者参观了文化场馆、55.4%打卡文艺小资目的地、44.8%看剧观展、34.6%演艺/节事，夜间文化休闲比重已经接近2019年的平均水平。调查还显示，游客的文化消费占比进一步提高。有51.7%的受访者文化消费支出占旅游花费的占比为10%～30%，35.2%的受访者文化消费支出占旅游花费的30%～60%。分别有85%和93%的受访者表示，未来会增加文化消费频率和文化消费支出。从《唐宫夜宴》到水下独舞敦煌飞天，从博物馆为游客延时到非遗进景区，在坚持以人民为中心、坚持“以文塑旅，以旅彰文”方面，文化和旅游融合的积极效果正在逐步彰显。

上半年以来，科技作为旅游发展新动能的作用更加突出，智慧旅游在广大市场主体参与下实现了加速发展。在疫情防控背景下，通过全面实施景区“限量、预约、错峰”管理，景区智慧化管理水平得以提高，面向游客的精准旅游公共服务和市场治理效率得以改善。一批基于5G、大数据、人工智能等黑科技，在管理和服务的不同场景得以创新应用。基于新技术的沉浸式体验产品、数字化交互式服务加速迭代，极大地丰富了游客的文化和旅游体验。文化和旅游企业也逐步开启了数字化升级发展的新轨道。文化和科技双赋能正在加速推进旅游业创新融合发展。

三是融合创新效果明显。旅游跨界融合呈现出新气象，华为、石基、腾讯等科技企业纷纷进入旅游领域。文化、娱乐、体育业与数字经济深度融合，观演+旅游、博物馆+旅游、美食+旅游、研学+旅游等都受到Z世代游客青睐。线上演播、沉浸式体验、云演艺等新文娱业态和在线健身等新业态快速崛起。旅游企业加速并购重组步伐，两大头部出境旅游上市企业凯撒和众信合并，开元酒店退市加速布局中高端市场，融创文旅加速布局冰雪旅游。国有资本在文旅投资中的作用更加凸显，江苏、陕西、浙江等各级文旅集团围绕文化和旅游新生态和产业集群进行综合布局。外资品牌在中国市场的开拓力度空前，北京环球影城即将开园，地中海俱乐部未来16项投资计划中的一半将落地中国，默林集团近期在国内布局3家乐高乐园，希尔顿酒店集团计划到2025年将在中国管理1000家酒店。无论是跨界突破，还是跨区域整合，融合创新已经成为推动文化和旅游高质量发展的重要方向。

根据课题组预测，上半年国内旅游出游将达到23.55亿人次，恢复到2019年的77%，较2020年同期增长153%；国内旅游收入为1.95万亿元，恢复至2019年的70%，较2020年增长208%。

二、下半年旅游产业发展将迎来转折点

宏观形势有利于旅游经济向上发展。国内经济加快复苏、政策效应逐步释放、免疫屏障逐步建立等利好将有助于游客释放消费潜能。暑期档和中秋、国庆等假日将为旅游市场恢复带来强力支撑，建党100周年将使红色旅游出游需求保持高位，下半年的旅游市场景气将大概率超过上半年。

市场信心在加速恢复。调查数据显示，三季度居民出游意愿为83.6%。六成左右的受访者认为，新冠疫情形势向好和疫苗接种形成的健康屏障，将会激发2021年下半年的旅游和休闲消费需求。从企业家调研反馈的数据看，国内旅游市场尤其是商务旅游的恢复，有效提振了企业家信心，企业家信心指数出现明显上扬。企业家对下半年旅游业总体发展形势持乐观态度的占比达到78%，其中，来自旅游集团、旅游景区的企业家态度相对乐观。

产业发展将迎来转折点。各地为落实十四五规划正在紧锣密鼓的部署重点项目和投资计划。下半年，将有望迎来旅游产业发展的转折点，进入新一轮投资拉动成长的阶段。革命老区建设、红色旅游和乡村背景下的乡村旅游升级，世界级旅游景区和度假区、国家级旅游休闲城市和街区、乡村旅游、文旅科技都等将会成为新一轮投资建设的重点领域。

根据课题组预测，下半年国内旅游人数和旅游收入分别为25.91亿人次、2.24万亿元，分别恢复至2019年同期的88%和76%。国际旅游市场有望根据疫情恢复启动“旅行气泡”。对于全年旅游经济运行，持“相对乐观”预期。

三、夯实发展基础，面向十四五谋划旅游发展

2021年是实施“十四五”规划的第一年、我国全面建设社会主义现代化国家新征程的开启之年,也是我们党建党100周年，需要科学谋划，开好头、起好步。

一是要加强战略研判。重点做好文化和旅游系统“十四五”规划，特别是国务院旅游发展专项规划的宣贯工作。在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，深入贯彻旅游的人民性和旅游业的现代化新发展理念，立足全面建成小康社会、新型城镇化和乡村振兴新发展阶段，稳步构建国内市场大循环为主体、国内国际双循环相互促进的旅游业发展新格局。坚持旅游为民，创新驱动、有效市场和有为政府的发展战略，紧紧抓住旅游业供给侧结构性改革，注重需求侧管理，丰富优质旅游产品供给，更好满足人民旅游需求。这一点戴斌院长在今年第一季度的成果发布会上已经强调过。

二是要奠基发展基础。建设现代化旅游业体系、建设现代文化和旅游市场体系、建设对外和对港澳台文化和旅游推广体系，推动智慧旅游发展，是十四五时期旅游领域的重点工作。现代化的产业体系需要现代化的生产要素和现代化的生产方式，更需要支撑现代化发展的共建共享、协同推进的合作机制。为此，在行政层面，需要建立和巩固多部门协同、共商合作的工作机制，形成有效市场和有为政府统筹共进的制度保障。要形成与城市更新、农村振兴融合推进的支撑智慧旅游发展的时空载体和数字化设施基础，以此夯实旅游业现代化的发展基础。市场主体层面，需要在有为政府促进下，推进富有文化底蕴的世界级旅游景区和度假区、文化特色鲜明的国家级旅游休闲城市和街区等产业基础建设。同时，我们还需要强化理论研究和科技创新的基础支撑。

三是做好全面复苏准备。要敏锐的把握市场信号，坚定不移做好需求侧管理。要积极回应市场需求，重点推进红色旅游、乡村旅游创新发展，大力推动都市休闲、自驾游、夜间旅游、研学旅游等新业态发展，积极培育数字消费、避暑旅游、滨海旅游、美食购物、文化休闲等新需求。要做好入出境旅游市场恢复的准备工作，重启双多边合作机制和宣传推广渠道。要主动响应产业现代化升级战略方向，做好企业数字化、网络化的基础工作。围绕旅游业全面复苏，做好人才保障、知识更新培训、组织更新、渠道创新，强化科技和文化双赋能，科学谋划发展，为建党100周年献礼。

以上，是综合课题组的系列研究成果形成的几点认识，供同志们参考。谢谢！

作者：唐晓云

来源：中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）

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