IPO财务尽职调查指引

一、IPO尽调的目标

1、获取客户的信任

2、项目可行性评判

3、形成项目实施方案

二、尽职调查人员构成及工作流程

1、尽调团队组成、协作及分工

2、尽调工作流程

3、尽调注意事项

三、初步尽调阶段关注的重点---有没有实质性障碍

1、主体资格

2、行业现状及行业地位

3、业务模式

4、持续/独立经营能力

5、财务、税务规范性

6、同业竞争、关联交易

7、公司发展规划

8、需进一步尽调的重点内容

四、全面尽调阶段关注的重点---形成实施方案

1、税务规范路径及成本

2、财务规范路径及成本

3、报表差异因素分析

4、内控体系（特别是与财务相关）的现状

5、财务核算与业务模式及流程的匹配性

6、股权激励、PE引资及股份制改制的思考

7、报告期的思考

8、IPO工作整体方案

五、财务规范及阶段的重点及成果

1、财务规范与IPO推进

2、财务核算的规范工作重点及其成果

3、内控梳理/咨询与IPO推进

4、与财务相关的内控体系建设重点及其成果

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李元良     天健会计师事务所合伙人

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