税局权威发布带公式Excel版2019年企业所得税年报！
一、离线申报模板下载
离线申报模板可以通过以下两种方式下载：
1.登录电子税务局系统，进入所得税年度申报基础信息表填报界面，点击“下载离线申报模板”按钮进行下载。
点击下载后下载离线模板及所得税年报期初数据压缩包。解压后包含离线模板、期初数据文件、模板操作说明。
2.登录青岛市税务局官网（qingdao.chinatax.gov.cn）后，从“首页—下载中心—表单下载—申报纳税”中下载“青岛税务2017版年度企业所得税离线申报模板（2019年修订）”。
二、操作说明
1.启用“宏”
离线申报模版具有自动计算功能，打开离线申报模板时必须启用“宏”才能启动报表选择及自动计算等功能。
2003版Excel：第一次打开此模板时，请将菜单栏的“工具”－>“宏”－>“安全性”打开，将安全性设置为“中”。然后关闭此模板后再重新打开，出现一个提示框，请点击“启用宏”，否则模版将不启动自动计算功能和按钮的设置功能。
2007版Excel：第一次打开此模板时，启用“宏”的具体的路径为：左上角菜单选项—“Excel选项”—“信任中心”—“信任中心设置”—“宏设置”—“启用所有宏”。
2010版Excel：第一次打开此模板时，启用“宏”的具体的路径为：左上角文件选项—“选项”—“信任中心”—“信任中心设置”—“宏设置”—“启用所有宏”或者“禁用所有宏并发出通知”。打开模板时提示安全警告，选择启用内容。
2.根据期初数文件返回的相关期初数信息，填写基础信息表及其他相关报表。《基础信息表》可直接参照网页申报页面（即模板下载页面）中已展示的信息。选择报表根据实际发生的业务，通过勾选 “企业所得税年度申报填报表单”中的相关按钮，选择需要填报的报表。
3.填报报表
根据实际发生的业务填报选择的相应报表，应按照二级附表（如A105080）、一级附表（如A105000）、主表的顺序填报，以便自动汇总计算。
根据《期初数据文件.txt》中相关报表的期初数据，填写至模板相应报表相应栏次当中。（A106000表填写数据需将“当年境内所得额”所列各年度数据填入模板A106000表第2列“当年境内所得额”。将“当年可弥补的亏损额” 所列各年度数据填入模板A106000表第7列“当年亏损额”中。将“以前年度结转的可弥补亏余额” 所列各年度数据填入模板A106000表第8列“当年待弥补的亏损额”中。样例数据并未列及合并分立情况，如有合并分立业务请在导入报表后在网页中填写补全。离线模板无需填写A106000表中2012年以前（含2012年）相应行次的数据）。
4.上传报表
填报完成保存，通过网页申报系统上传申报数据。
①在网页申报年报报表界面点“导入excel”按键，弹出模板导入框。
三、注意事项
1、除特别说明外，各表已有内容的栏次不允许填写和修改，只允许在空白栏次中填写和修改数据。
2、如贵单位符合小型微利企业减征企业所得税优惠政策条件，在企业所得税年度纳税申报时，请务必填写企业基础信息表（A000000）中的【103资产总额（填写平均值，单位：万元）】、【104从业人数（填写平均值，单位：人）】、【105所属国民经济行业（填写代码）】、【106从事国家限制或禁止行业】等数据,并填报“A107040减免所得税优惠明细表”。
3、excel离线申报模板目前只能通过网页申报系统上传数据，客户端申报软件不支持上传离线申报数据。
4、在使用离线申报模板的过程中如有问题请及时反馈，以便我们为您提供更好的服务，咨询电话：12366或80975080。
5、根据下载的《期初数据文件.txt》中相关报表的期初数据，填写至模板相应报表相应栏次当中。（A106000表填写数据需将“当年境内所得额”所列各年度数据填入模板A106000表第2列“当年境内所得额”。将“当年可弥补的亏损额” 所列各年度数据填入模板A106000表第7列“当年亏损额”中。将“以前年度结转的可弥补亏余额” 所列各年度数据填入模板A106000表第8列“当年待弥补的亏损额”中。样例数据并未列及合并分立情况，如有合并分立业务请在导入报表后在网页中填写补全。离线模板无需填写A106000表中2012年以前（含2012年）相应行次的数据）导入报表后需在网页中A106000表点击空白处，由网页申报检查并重新计算表内数据情况。A106000表模板填写及期初数文件样例如下图所示：
税局权威发布带公式Excel版2019年企业所得税年报！小编已经下载好了，大家只需在公众号后台输入关键字“2019汇算清缴申报表”，即可下载查看！
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