来源 | 国家广播电视总局
7月8日,国家广电总局公布2020年度部门决算
2020年度收、支总计632,306.03万元。与2019年度相比,收、支总计各减少58,265.84万元,减少8.44%。主要原因:按照统一要求大幅压减非刚性、非重点项目预算,同时按规定使用上一年度财政拨款结转资金。2020年度本年收入合计477,158.59万元,其中:财政拨款收入385,544.27万元,占比 80.8%;事业收入64,794.46万元,占比13.6%;其他收入26,819.85万元,占比5.6%。2020年度本年支出合计509,206.72万元,其中:基本支出208,464.94万元,占比40.9%;项目支出300,741.78万元,占比59.1%。2020年度财政拨款收、支总计474,474.25万元。与2019年度相比,收、支总计各减少65,406.02元,减少12.1%。主要原因是按照统一要求压减非刚性、非重点项目预算。2020年度财政拨款支出418,399.24元,与2019年度相比,本年支出减少32,425.54万元,减少7.2%。主要原因是按照统一要求压减非刚性、非重点项目支出。2020年度财政拨款支出 418,399.24万元,主要用于以下方面:外交(类)支出 310.95 万元,占 0.1%;科学技术(类)支出 6,613.45
万元,占 1.6%;文化旅游体育与传媒(类)支出 382,140.89 万元,占 91.3%;社会保障和就业(类)支出 9,860.23 万元,占 2.4%;卫生健康(类)支出 416.49 万元,占 0.1%;节能环保(类)支出
2,130.41 万元,占 0.5%;住房保障(类)支出 16,926.82 万元,占
4%。
2020 年度“三公”经费财政拨款决算支出 2,147.2 万元,完成同口径年初预算数的 67.8%。决算数小于预算数的主要原因:一是受疫情影响,部分出国任务和接待活动取消;二是按照中央
“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出。
(二)“三公”经费支出决算具体情况说明
2020 年度“三公”经费财政拨款决算支出中,因公出国(境)
费 124.31 万元,占 5.8%;公务用车购置及运行费 1,945.14 万元,
占 90.6%;公务接待费 77.75 万元,占 3.6%。
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,广电总局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 18 个,二级项目 427 个,共涉及资金 263,834.37 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
广播电视内容建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 95.5 分。全年预算数为 24,227.2 万元,执行数为 22,979.09 万元,完成预算的 94.8%。项目绩效目标完成情况:繁荣了广播电视和网络视听节目创作,推出了一批精品力作,唱响了新时代主旋律,引导了正确舆论导向,激发了创新创优活力,丰富了人民群众精神文化生活,提升了国家文化软实力。发现的主要问题及原因:中国梦主题优秀纪录短片展播项目等产出指标未完成,主要是受疫情影响,纪录片、电视剧等扶持项目线下评审迟迟无法进行,项目执行进度慢。
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