【北京】全面预算管理与控制

全面预算管理与控制

北京  10月25-26日（2天）

报名咨询：010-80574763 佟军老师

以公司整体经营目标为基础的预算，已经成为企业不可或缺的管理手段，在公司的经营管理中起着目标激励、过程控制及有效奖惩的重要作用。如何通过全面预算管理掌控公司经营全局，如何成功实施全面预算管理，如何跟踪全面预算管理的执行情况等成为现代管理者的必修课。

课程收益

   培训讲师通过大量的案例分析与实例演练，为学员展示一个系统、科学的基于战略绩效的预算管理体系，帮助企业和参训人员了解如何编制合理的预算，如何使预算得到有效的实施，充分运用预算控制公司的整体运作。如何运用预算管理参与企业绩效激励管理中，帮助企业找准企业控制的关键点并掌握有效的控制方法。

    具体培训收益可以主要概括为以下几点：

一、了解预算编制方法，如何基于战略承接倒逼各部门制定竞争力目标！
二、理解并构建适合自己公司的预算管理体系。

三、设计从企业组织架构到岗位职责的全面预算责任绩效体系。

四、拟定企业预算编制推进计划、预算编制步骤、预算编制责任考核体系。

五、掌握跟踪预算执行的基于绩效评价的预算执行跟踪评价方法。

六、学会通过预算管理对公司经营进行有效的监控与考评

七、通过预算的闭环管理体系优化，倒逼企业各流程优化和落地。

认识——全面预算对企业完成战略目标的重要性

明确——高效的全面预算管理体系中的关键点

理解——构建适合自己企业的预算管理体系的思路

学习——预算编制的流程、工具和方法

掌握——跟踪预算执行的有效方法

通过预算管理对企业经营进行有效的监控与考评，真正提高企业效益

培训讲师

孙犁老师  

实战派资深财务管理专家，国际注册会计师（AIA），注册总会计师（CFO），海尔大学高级财务讲师，从事企业财务管理工作26年，曾任青岛钢铁集团高级财务经理、海尔集团本部财务总监，几十年的企业财务高管实战经历，积累丰富的企业财务管理实战经验。孙犁老师培训风格以实战、实用、实效见长，通过大量的具体案例解析管理中的问题，用真实的案例现场互动，理论应用与实战解决财务管理中的实际问题；培训互动性强，案例真实生动，剖析明了深刻，受训者启发性大，企业实用性指导性强；同时培训与咨询相结合，现场就对企业提出的问题进行互动研讨，现场解决实际问题，迅速创建执行能力！

课程内容

认识全面预算

引子---理清预算的观念：

花钱比挣钱重要！

挣钱从花钱开始！

控制花钱—预算，是实现挣钱的第一步！

谁花钱,谁办事,谁编预算!

花什么钱,办什么事,编什么预算!

预算不是专属财务人员的责任！

有差异的预算才会有价值！ 

·      一、企业为什么要进行全面预算管理与控制

·        1、预算，您的直觉是什么？

·        2、什么是预算？

·        3、什么是预算管理

·        4、什么是全面预算管理

·        5、全面预算管理到底能给企业带来什么？

·        如何理解全方位？

·        如何理解全过程？

·        如何理解全员？

·        全面预算管理不同于传统计划管理

·        全面预算管理不同于传统财务预算

·        全面预算管理不同于经济责任承包

·        什么是有效的控制？

·        二、预算承接战略

·        企业战略设计：

·           方向

·           定位

·           目标

·        何为战略？

·           找准方向，趋利避害，扬长补短，实现目标。

·        1、众多优秀企业的管理实践

·        2、国家有关部门的强力推荐

·        3、全面预算管理的自身价值

·        战略目标落地化

·        经济活动目标化

·        管理方式精细化

·        经营活动受控化

·        资金控制提前化

·        绩效管理依据化

·        成本控制约束化

·        案例：课堂案例讨论—SWOT分析

·        案例：某知名企业年度方针目标论证情景再现。

·        二、预算概要

·        经营计划要预先确定：

·        - 未来要做什么？（目标）

·        - 未来由谁去做？（责任）

·        - 未来何时做？  （时间）

·        - 未来如何去做？（措施）

·        第一步 用户想要什么？-所有的企业计划从分析用户需求开始

·        第二步 竞争环境-竞争对手的战略是什么？分析对手的优势及劣势

·        第三步 企业宗旨-我们给用户什么？

·        第四步 3-5年的目标，达到此目标的关键成功因素

·        第五步 必须的产品及服务

·        第六步 策略及实施计划

·        第七步 财务预测

·        第八步 合作伙伴

·        第九步 潜在外部问题及应急计划

·        第十步 各项计划与预算

·        1、战略：

·           战略与战略规划

·        2、经营预算（计划）

·          经营预算（计划）的拟定

·        3、企业经营计划与部门计划

·          部门计划

·          个人计划

·        4、流程

·           案例

·        5、财务预算

·        6、预测

·        7、报告

·        8、评价与绩效

·        案例

·        三、如何编制预算

·        全面预算项目工作步骤：

·        1、预算管理组织设计

·           成立预算管理委员会（预算牵头领导小组）

·        2、召开预算动员启动会议

·           明确各部门的职责，时间，要求

·        3、制定预算管理制度，原则，标准，细则，机制等

·           统一预算语言

·        4、拟定预算模版，预算手册等

·        5、培训预算工作相关人员

·        6、确定考核评价机制

·        7、定期召开协调会议

·        8、签订目标业绩合同，预算方案确定下发执行

·        预算的编制要领

·        表格\

·        模板\

·        案例

·        预算只有执行好坏问题!没有完成多少问题!

·        魔鬼藏在预算的细节中!

·        预算编制的管理

·        什么类型的预算最适合本公司？

·        预算工作落地流程：

·        设立预算组织及组织架构

·           预算岗位职责

·           预算制度设定

·           预算时间月历

·        案例份分享预算编制内容体系

·        预算编制起点的选择

·        预算的编制方法介绍

·        三级预算编制表格体系（某集团预算编制表格体系示例）

·        经营预算的编制

·          要求

·          要领

·          表单

·          案例

·        销售预算的编制

·          市场战略意图

·          竞争差距

·          市场洞察

·          创新焦点

·          战略聚焦

·          关键任务

·          资源创新

·          机制创新

·          体系保障

·          风险应对

·        生产预算的编制

·          人

·          机

·          料

·          法

·          环

·          质量

·          成本

·          交期

·        采购预算的编制

·        成本预算的编制

·        标准

·        BOM

·        制费

·        日常费用的预算编制

·        固定费用的预算编制

·        变动费用的预算编制

·        项目费用的预算编制

·        资本预算的编制

·        资金预算的编制和平衡

·        预算中的信息传递

·        案例：预算编制模版、表单、说明

·        将预算当作项目管理——如何管理

·        各部门人员角色定位——责任划分

·        各部门之间及部门内部的沟通与协调

·        编制过程中的常见问题分析

·        财务人员在预算中的地位和作用

·        财务人员预算管理中的误区：

·        财务人员编预算、统领预算

·        四、如何让预算得到有效的执行？

·        预算与执行为何脱节？

·        怎样编制预算才能带来预算的有效执行？

·        案例

·        绩效与绩效管理

·        预算的绩效考核

·        编制过程的考核评价

·        预算执行过程中的考核评价

·        预算的调整与追加

·        审批职责权限

·        没有绩效评价的预算不是真正的预算！

·        年度、月度预算执行分析总结

·        预算、预赢、预测、预警、预案

·        风险管理与控制

·        预算案例分析

·        你想要什么，你就量化什么，你就考核什么！

·        预算目标与预算执行评价案例

·        现场答疑

培训对象

企业高层管理人员，供应链相关部门，研发，采购，行政，财务，人力，市场、生产、质量、运营等企业各业务节点及相关人员。

时间地点

培训地点：北 京冠京饭店一层会议室

培训时间：2019年10月25-26日（周五、六）

报名咨询：010-80574763 佟军老师 

手机/微信：13681007031

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