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成都-建筑与房地产企业合同、票据、凭证的涉税风险管控与稽查应对‖2019年5月10–12日‖成 都·西藏天湖宾馆

大数据时代下的建筑与房地产企业合同、票据、凭证的涉税风险管控与稽查应对专题

‖2019年5月10–12日‖成 都·西藏天湖宾馆‖主 讲:胡老师‖

‖专题背景‖     

C合同、票据、凭证决定企业的纳税义务。这绝对是一种误导!范冰冰可能就是这种误导的受害者。当然,建筑房地产开发企业更是这种误导的受害者!

C事实上,无论是经济合同,还是票据与凭证都不可能决定企业纳税。企业的纳税义务只能由其经济业务及具体内容决定。合同、票据与凭证更多的只是一种证明作用,即为企业经济业务的真实性、合理性等提供证明。

C不过,即便税收征管迈向大数据化,“以票管税”正被“数据流控税”取代,但合同、票据与凭证的证明效用不仅没有丝毫的淡化,而且,还在不断地被强化。对建筑房地产企业来说,所面临的涉税风险也更加突出,稍不留意,便会发生重大损失。因此,强化合同、票据与凭证管理比以往任何时候都更重要。可以说,在大数据时代,强化的规范合同、票据以及凭证管理是有效规避税务稽查的根本之策!

‖主讲专家‖胡老师:法律硕士、注册税务师、经济师、国内著名财税专家。长期从事企业纳税筹划研究与实务操作。在《财政研究》、《经济研究参考》、《涉外税务》、《财会通讯》、《税务与经济》等中文核心报刊发表论文百余篇,发表实务类文章五、六百篇,有二十多篇文章被中国人民大学报刊复印资料全文转载;出版有《新纳税申报表填报》、《个人所得税法解读》、《企业所得税汇算清缴手册》等。总局所得税专家库成员,与中国总会计师协会、东奥会计在线、纳税人学校、金旭红教育等多家财税培训机构长期合作,在业界享有“财税百事通”、“税法活字典”等称号。先后在北京、上海、深圳、广州、南京等100多个城市举办过讲座与培训。其授课特点是:总能将法律逻辑与会计严谨融为一体,实现丰满理论与骨感实操的和谐统一,睿智中饱含幽默,调侃中尽显专业。

‖专题收益‖让您和您的企业财税、合同、法务与管理人员一课在手,税收无忧!

1.全面了解大数据时代发票改革及税收征管手段的调整;

2.准确把握合同、票据与凭证的关系,进而纠正过去对合同、票据、凭证管理的错误认识;

3.了解大数据征管背景下企业在合同、票据及凭证管理方面存在的诸多涉税风险;

4.从税法与其他法律法规的高度分析专用发票的法律效力,规避合同风险;

5.了解企业在材料采购与房地产销售中存在合同、票据与凭证涉税风险的管控措施并能够有效规避税务稽查风险;

6.了解企业在生产经营活动中存在的合同、票据、凭证管理上的疑难问题的处理与风险规避;

7.在做好合同、票据以及凭证规范化管理的基础上,有效实施纳税筹划,争取最大化的税收收益。

‖主讲内容‖

第一节:规范合同、票据与凭证管理需要观点更新

1.规范管理只为了规避企业的纳税风险?

2.没有取得发票,会计核算能否进行?

3.发票、票据、合同、凭证间关系辨析

4.合同、票据、凭证可以决定企业的纳税吗?

5.合法有效凭证的界定与内涵分析

6.应取得但实际取得发票费用能否税前扣除?

7.善意取得虚开的专票能否税前扣除?

8.项目无票费用较高时土增税能否变通处理?

第二节:大数据时代企业凭证治理理念的变革

1.“以票控税”理念的存在基础与分析

2.“查税必查票”的税务稽查格局的得与失

3.“大数据”征管催生税收征管变革与创新

4.“金税”工程的发展脉络与发票管理调整

5.大数据时代企业票证管理是弱化还是强化?

6.稽查风险应对的根本出路究竟在哪儿?

7.大数据时代合同、票据、凭证管理理念变革

⑴ 合同、票据、凭证的合理性理念

⑵ 合同、票据、凭证的真实性理念

⑶ 合同、票据、凭证的合法性理念

⑷ 合同、票据、凭证的数流协同理念

8.票证与业务的全面协同才是根本之策!

第三节:发票日常管理疑难问题及虚开风险规避

1.2019年最新发票调整政策措施解读

2.发票的七大表格内容需要注意什么?

3.发票的非表格内容都有哪些项目?

4.普通发票领购、开具与保管有哪些要求?

5.什么情况下可以开具红字专用发票?

6.什么情况下可以作废增值税专用发票?

7.专用发票备注栏的内容可以随便填写吗?

8.发票专用章的盖具都需要注意什么?

9.简易征收时能否对外开具专用发票?

10.哪些发票的税率栏是带有“***”号的?

11.哪些发票的税率栏是带有“不征税”字样的?

12.哪些差额征税可以全额开具发票?

13.哪些差额征税中以差额开具发票?

14.电子发票,如何才能防控重复报销问题?

15.企业疯狂作废发票,其中有多少风险?

16.跨年度业务的票据该如何进行处理?

17.虚开专用发票的概念界定

18.虚开增值税专用发票的表现形式

19.虚开增值税专用发票的法律风险

20.虚开增值税专用发票的判别

21.滞留票、走逃票的涉税风险防控

第四节:票据、凭证的合同管理与风险管控

1.合同票据类型条款与税收风险的防控

2.合同票据出具时间条款与税收风险管控

3.合同票据出具时间条款与滞留票管控

4.合同票据的协助义务与税收风险防控

5.合同票据法律效力条款与税收风险处置

6.合同约定与发票管理法漏洞风险的规避

7.合同票据违约责任条款与税收风险规避

第五节:购销业务中的合同、票据处理与风险应对

1.向一般纳税人采购货物的涉税票据处理

2.向小规模纳税人采购货物的涉税票据处理

3.向个人采购货物的涉税票据处理

4.采购中违约金支出的涉税票据处理

5.采购中货物损失的票据处理与风险防控

6.营改增后不得抵扣进项的专用发票应否认证

7.接受设备与房产投资的涉税票据处理

8.代理采购业务中的票据处理与风险规避

9.跨年度业务的涉税票据处理及风险规避

10.汇算清缴时未取得发票业务的涉税处理

11.取得农村结算收据业务时的税收处理

12.采购商品种类较多时专用发票的处理

13.登记成为一般纳税人前的专票能不能抵扣?

14.销售折扣折让的涉税票据处理

15.买一赠一业务如何进行票据处理

16.代收费用的票据处理与涉税筹划

17.未开票收入纳税后客户又索取发票如何处理?

18.销售货物同是提供建筑劳务时的票据处理

19.甲供材业务中涉税票据处理与风险规避

20.工程质量保证金的涉税票据处理

21.债务重组业务中的涉税票据处理

22.订金、定金、诚意金等业务的涉税票据处理

23.视同销售业务票据处理与营改增调整

24.青苗补偿费的涉税票据处理与风险规避

25.采购苗木的涉税票据处理与风险规避

26.拆迁安置费的涉税票据处理与操作注意事项

第六节:经营管理业务中的合同、票据处理与控税

1.广告费用的涉税票据处理与风险管控

2.庆典宣传、礼品礼金费用的涉税票据处理

3.差旅费支出的涉税票据处理与操作

4.绿化费用的涉税票据处理与筹划

5.会议费用的涉税票据处理与风险管控

6.职工食堂费用的票据处理与操作

7.办公费用的涉税票据处理与风险化解

8.手机等通讯费的票据处理与风险防控

9.交通费、车辆使用费的票据处理与筹划

10.物业费、水电费的票据处理与规范

11.咨询费、顾问费、律师费的票据处理

12.劳保费用的票据处理与规范

13.工资薪金的票据处理与风险规避

14.劳务工费用的票据处理与筹划

15.食堂粮油等职工福利费的票据处理

16.古董、玩石等支出的票据处理与规划

17.旅游费用的票据处理与风险规避

18.临时工、季节工等人员费用的票据处理

19.低于起征点劳务费用的票据处理

20.个人抬头的发票如何在所得税前扣除

21.盘盈资产的涉税票据处理与操作

22.盘亏资产的涉税票据处理与操作

23.上交集团公司管理费用的票据处理

24.挂靠与承包承租经营中的涉税票据处理

第七节:专家现场与您答疑互动,学员问老师答,疑难问题不带回家。

‖培训对象‖各建筑与房地产企业的总经理、总会计师、首席财务官、财务副总裁、财务总监、财务经理、税务总监、税务经理、税务主管、采购业务人员、税务会计

以及财会办税人员等相关人员。

‖资    料‖本次2天专题的配套讲义,政策辑要与案例集资料。

‖培训时间‖2019年5月10日至12日(10日全天报到,11-12日两天课程)

‖培训地点‖成 都◇西藏天湖宾馆(成都市金牛区五丁路17号)    

‖相关费用‖人民币3680元/人(含授课、场地、资料、会务、现场咨询费等)。

↘如需安排食宿者,可统一安排,费用自理,(具体详见参会确认函)。

Ø户  名:北京金旭红企业管理中心有限公司

Ø账  号:0719 1001 0302 0001 683

Ø开户行:北京农村商业银行股份有限公司翠屏北里支行

Ø支付宝账户:531429375@qq.com

‖联系方式‖课程咨询顾问:刘 翔137 1870 3875(兼微信号)

座 机:(010)80574763【打座机的话就说找刘翔】

报名专用邮箱:2850160377@qq.com

‖增值服务‖☆参会学员可享受房地产企业管理教育网会员积分赠送服务:税法查询,纳税辅导、在线专家答疑、远程教育、网上信息检索、QQ论坛交流等。

☆  参会学员可同时获赠我公司2019版房地产“财税答疑”手册一本。☆  企业还可获赠最新版工具书“企业并购-房地产税务规划108式”一本。

‖报名方式‖参会学员请在会议前3日将回执表传至联系人,以便会务组做好准备工作。

⊙请真实填写并按此线剪下传回⊙

                          ☆报  名  回  执  表☆       收件人:刘 翔

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备 注:是否住宿(   )入住时间:2019年  月   日 男(   )人 女(   )人

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