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其他
【南京】房地产企业增值税热点解析暨拆迁、车位、成本分摊精讲
新形势下房地产企业增值税热点解析暨拆迁、车位、成本分摊精讲专题 ‖11月7–9日‖南 京·泽天大酒店‖主 讲：王皓鹏‖
C随着减税降费和税费改革进程进一步推进，房地产企业面临全新挑战。“金三”大数据精准定位房企税收风险，“放管服”使得涉税责任回归企业，财税人员应对税收风险更加迷茫和彷徨。C为切实解决房地产企业营改增后涉税事项疑难问题，本次课程以当前最新财税政策为依托，直击当前新形势下房地产企业税收风险应对与规避技巧，结合当地税收政策，全方位解读开发流程与财税核算的税收疑难问题，以增值税为着眼点、以车位、拆迁还建、成本分摊等特殊问题为重点，辅以风险防控与纳税筹划技巧，为房企落实筹划方案、规避涉税风险、全面降低税负提供帮助！‖主讲专家‖王皓鹏：会计师，注册税务师，国内著名税务策划专家，税收业务培训专家；数十家房地产企业税务顾问．答疑专家。有常年战斗在一线的经历，熟悉房地产企业的税收问题，擅长土地增值税清算，税务风险评估与税收成本控制，汇算清缴，制定合理的项目成本管控策略，做到企业成本控制最小化，利益最大化。在全国各大城市讲授房地产行业税收专题讲座几百次，讲授由浅入深．生动活泼．内容准确．分析透彻．简明扼要．操作实用；授课风格生动诙谐．风趣幽默，受到各地房地产企业学员的认同和热烈追捧。‖教学提纲‖第一节：增值税深化改革政策解读1．增值税纳税义务发生时间节点深度解析2．生活服务业加计抵扣与房地产企业的关系3．留抵进项退税操作流程4．工程造价与税率下调的关系5．税率下调对企业所得税的影响6．税率下调对土地增值税清算框架的影响第二节：房地产行业增值税政策解析1．买房子送家电、送装修增值税处理2．“以老带新”增值税暨个人所得税法分析3．租赁合同免租期是否视同销售？房产税如何规避？4．产权式酒店、售后回租模式的差异5．不同形式价外费用（违约金）处理方法暨价外费用特点分析6．土地价款差额计算增值税会计处理、土地增值税处理，开具发票需要注意事项7．不同形式土地返还款增值税处理8．增值税旧房与土增旧房界定9．销售价格偏低如何理解？通过广德发案件进行深度解读10．以地换房、以房换地如何确定计税依据？11．配建经适房增值税处理12．红线外支出、代建道路税收处理13．土地投资增值税分析14．集团拿地、分公司开发土地成本确认15．新老项目如何划分不得抵扣进项？16．预收账款开具增值税发票风险分析17．新老项目预缴增值税可否混抵？18．面积差增值税处理19．混合、兼营、甲供工程税收分析20．不同融资方式税收风险分析（无息、转贷、统借统还等）第三节：特殊业务实务专题分享一．拆迁还建会计处理暨税收分析1．拆迁费依据哪些资料计入土地成本？2．被拆迁人收到拆迁补偿收入是否计征增值税？3．拆迁还建行为是否计征增值税？如何确定计税依据4．拆迁还建行为会计如何处理？“视同销售”还是“销售”？5．拆迁行为如何征收企业所得税？6．拆迁行为如何征收土地增值税？7．不同补价差增值税与土地增值税处理异同8．拆迁还建是否开具发票？如何开具？9．拆迁行为如何计征契税？10．收购烂尾楼双方如何税收处理？申报表如何填报？二．车位等配套税收分析1．如何划分“软装”与“硬装”？2．装修支出对土地增值税影响是什么？3．不同售楼部如何进行会计与税收的协调？4．销售人防车位全方位税收分析5．销售无产权车位全方位税收分析6．销售有产权车位全方位税收分析7．车位租赁全方位税收分析8．机械车位处理技巧9．不同产权车位成本分摊如何处理？与容积率的关系如何协调10．企业所得税与土地增值税是否可以采取不同的成本分摊方法三．成本分摊1．会计核算对象2．企业所得税计税对象3．土地增值税清算对象4．成本分摊原则解读5．案例解读占地面积法分摊要领6．建筑面积法数据采集与土增申报表对接7．案例解读直接成本法的运用8．案例解读预算造价法适用要点9．层高系数法适用原理分析，案例解读层高系数法实际操作10．土地增值税清算数据采集如何对接会计数据第四节：老师现场与您答疑互动，学员问老师答，疑难问题不带回家。‖培训对象‖各房地产开发公司主管财税的总经理、财税总监、财务经理、财会人员，注册会计师、注册税务师和企业纳税经办人员。‖资 料‖本次2天专题配套的讲义，政策辑要与案例集资料。‖培训时间‖2019年11月7日至9日（7日下午报到，8-9日两天课程）‖培训地点‖南 京◇泽天大酒店（南京市秦淮区集庆路198号） ‖相关费用‖人民币3680元/人（含授课、场地、资料、会务、现场咨询费等）。↘如需安排食宿者，可统一安排，费用自理，（具体详见参会确认函）。Ø户 名：北京金旭红企业管理中心有限公司Ø账 号：07191001 0302 0001 683Ø开户行：北京农村商业银行股份有限公司翠屏北里支行‖联系方式‖课程咨询顾问：刘 翔137 1870 3875（兼微信号）座 机：（010）80574763【打座机的话就说找刘翔】报名专用邮箱：2850160377@qq.com‖增值服务‖☆参会学员可享受房地产企业管理教育网会员积分赠送服务：税法查询、纳税辅导、在线专家答疑、远程教育、网上信息检索、QQ论坛交流等。☆参会学员可同时获得我公司最新19版房地产“财税答疑”手册一本。‖报名方式‖参会学员请在会议前将回执表传至报名专用邮箱，以便会务组做好准备工作。‖报名方式‖参会学员请在会议前将回执表传至报名专用邮箱，以便会务组做好准备工作。⊙请真实填写并按此线剪下传回⊙
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