0831上海| 税务专家解读企业税费风险识别与筹划

课程详情

授课时间：2019年8月31日—9月1日

授课地点：上海

备注：满15人开营

招生对象：法务、律师、HR、企业负责人

培训目的

帮助学员了解交易、重组过程中的税务风险及利益博弈，并有针对性的给出解决建议。帮助学员了解个税、社保等税筹优惠政策，以及不同组织结构下的税费特点，从而帮助企业节约成本。

课程特色

讲师长期从事税费筹划、咨询工作，有丰富的实战经验，将从企业内部税费筹划和企业重组两方面展开，通过系统的知识梳理和大量案例讲解帮助学员清晰理解税费问题，从而更敏锐的发现风险、更快给出优质解决方案。考虑到学员基础差异，课程会对税相关的概念和原则做出解读，不必担心基础问题。

分享人简介

师毅诚

中汇税务师事务所合伙人、中国注册会计师，高级会计师、厦门大学会计硕士、国家会计行业领军人才、杭州市“凤凰行动”财务专家、浙江省高新企业评审专家，从事财税咨询工作17年。曾担任中国信达资产、长城资产、东方金融控股、香溢融通、浙江厚道资产、正道资产微易科技、海康威视、远洋地产、嘉里建设等多家国内大中型企业的财务和税务顾问。擅长企业上市改制中的税务筹划，企业并购重组税务咨询、股权架构搭建、个人所得税筹划等。

谭蔚

HRLC副总裁。拥有多年税费合规、成本控制、税收优化实操经验。曾担任多家互联网和零售新企业成本控制顾问，并成功实施落地项目。擅长从多维度视角平衡成本、组织、经营之间关系，并从第三方角度审视落地方案的利弊与可操作性。

课程内容

企业重组的涉税问题解读

主讲老师：师毅诚

一、近年来的主要税制改革

1、增值税改革的影响（增值税一般原理和如何减税降费）

2、个人所得税改革的影响（讲主要变化和对个人纳税的重大影响）

3、中国金税工程（金三如何运作以及对企业的监控，如何实施的）

二、基于税务考量如何选择最优的组织形式，如何搭建最优的股权架构

1、不同组织形式的税收待遇

2、股东主体的选择

3、如果利用各地税收返还政策

4、如果通过交易结构进行税务筹划

三、股权交易过程中的涉税问题

1、了解什么形式的股权转让涉及哪些税收

2、股权交易的税务筹划思路

3、企业引进外部投资的几种方式

4、股权收购和交易中的对赌的法律影响和税务争议

四、涉及资本市场的税务问题

1、股改折股

2、限售股的转让

3、股息、红利、转送股

4、企业做股权激励的几种方式

5、股权激励的税务影响

6、合伙企业的纳税问题

五、企业重组的税务处理与筹划

1、企业并购重组的一般形式

2、企业重组的特殊性税务处理

• 法律形式改变

• 债务重组

• 资产/股权收购

• 资产划转

• 合并

• 分立

3、通过案例说明重组过程的税务筹划

企业税费合规与成本控制

主讲老师：谭蔚

一、税费导论

1、全国社保现状与风险分析；

（1）社保代理风险分析；

（2）社保洼地风险分析；

2、税务基本知识；

（1）税种与税率基础；

（2）如何通过税务政策筹建企业；

3、新个税要点与操作盘点；

（1）专项附加扣除要点；

（2）个税扣缴方式要点；

（3）个税汇算清缴要点；

（4）个税优惠政策衔接；

（5）非居民个税政策；

（6）经营所得基础与作用；

4、票据与征收管理基础；

（1）票据类型与纳税人类型；

（2）常见票据风险与防控；

（3）个税常见征管方式分析；

二、税费风险防控

1、社保税征的设计思路；

（1）如何看懂国家组合拳背后寓意；

（2）以往社保审计思路与方式；

（3）社保税征后面临的挑战；

（4）社保税征后如何合法合理的筹划与应对。

2、常见用工形式下涉税和涉费问题；

（1）标准劳动关系的税费成本与风险；

（2）灵活用工的税费风险；

3、常见避税、避费的风险预警；

（1）如何将社保代理转化为BPO；

（2）哪些福利费筹划存在风险；

（3）哪些常见报销方式存在风险；

三、成本控制方案落地

1、传统企业如何运用税费优惠政策；

（1）工资总额和工资薪酬所得的区分；

（2）哪些收入可以不纳入工资总额；

（3）哪些收入可以不纳入工资薪金所得；

（4）如何运用福利费合法筹划税费；

（5）如何通过真实外包或业务流程外包降低税费成本；

2、如何运用新型组织架构降低税费成本；

（1）如何在企业现有产品与组织架构下平衡税费筹划策论；

（2）为何要从灵活用工转化为灵活经营；

（3）搭建灵活经营平台时的税务风险；

（4）灵活经营的利弊分析；

四、模拟沙盘和头脑风暴

课程收费

原价：5000元/人

早鸟价：4000元/人（8月15日之前成功报名缴费）

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END

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