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（广州）新税率、严征管下的房地产企业全价值链涉税事项疑难处理与操作实务专题
新税率、严征管下的房地产企业全价值链涉税事项疑难处理与操作实务专题
‖2019年5月31–6月2日‖—‖广 州·歌尔爵斯酒店‖—‖主 讲：王老师‖
‖专题说明‖
C随着增值税税率下调进程的进一步推进、国地税联合税收稽查全面展开，拉开了国地税机构合并新征管模式的序幕。“金三”大数据的整合与评估，可以迅速、有效发现房企日常税收申报存在的问题，财税人员在费用、成本归集方向上更加彷徨。房地产企业如何应对纳税评估带来的潜在风险？
C为切实解决房地产企业营改增后涉税事项疑难问题，应对开发流程的复杂性与会计核算的特殊性，消除未知税收风险，本次课程量身打造“房地产全价值链涉税事项疑难处理与操作实务专题”，以房企增值税（新政重点解读）、企业所得税、土地增值税三大税种疑难为经，以拆迁还建、成本分摊、车位解析等特殊问题为纬，“立体式”解读营改增以来财税人员遇到的疑难问题，辅以风险防控与纳税筹划技巧，为房企落实筹划方案、规避涉税风险、全面降低税负提供帮助！
‖主讲专家‖王老师：会计师，注册税务师，国内著名税务策划专家，税收业务培训专家；数十家房地产企业税务顾问．答疑专家。有常年战斗在一线的经历，熟悉房地产企业的税收问题，擅长土地增值税清算，税务风险评估与税收成本控制，汇算清缴，制定合理的项目成本管控策略，做到企业成本控制最小化，利益最大化。在全国各大城市讲授房地产行业税收专题讲座几百次，讲授由浅入深．生动活泼．内容准确．分析透彻．简明扼要．操作实用；授课风格生动诙谐．风趣幽默，受到各地房地产企业学员的认同和热烈追捧。
‖教学提纲‖
第一节：增值税部分实务专题分享
1．增值税税率下调专题
⑴ 增值税纳税义务发生时间节点把握
⑵ 加计抵扣进项与房地产企业的关系
⑶ 留底进项退税操作流程
⑷ 工程造价与税率下调的关系
⑸ 税率下调税对企业所得税的影响
⑹ 税率下调对土地增值税清算框架的影响
2．买房子送家电、送装修是否视同销售？
3．以老带新业务支出如何进行税收处理？
4．租赁合同免租期是否视同销售？房产税如何规避？
5．产权式酒店、还本销售模式的差异？
6．如何判定价外费用？价外费用的特点是什么？
7．土地价款抵顶增值税如何计算？如何开票？
8．不同形式的土地返还款如何进行税收处理？
9．销售价格偏低如何理解？通过广德发案件进行深度解读
10．以地换房、以房换地如何确定计税依据？
11．配建经适房是否缴纳增值税？
12．红线外支出、代建道路如何进行税收处理？
13．非货币性投资是否缴纳增值税？
14．集团拿地、分公司开发如何进行土地成本确认？
15．新老项目同时存在如何把握不得抵扣进项？
16．增值税项目划分与土增划分有何不同？
17．如何辨析“自产货物”？
18．如何理解“三流一致”？税局为什么要求必须“三流一致”？
19．预缴增值税是否可以新老项目之间混抵？是否退税？
第二节：企业所得税、土地增值税实务专题分享
1．营改增后城建税在报表如何列式？项目地与注册地税率差异如何处理？
2．如何理解“合法有效凭证”？
3．固定资产是否一次扣除解读
4．新企业所得税季度申报表解读
5．资产损失如何处理
6．如何辨析增值税“旧房”与土地增值税“旧房”？
7．土地增值税预缴如何计算？
8．土地增值税清算税金包含哪些？如何扣除？
9．土地差额递减增值税是否影响土地增值税清算的“收入”？
10．以股权收购名义是否缴纳土地增值税？
11．转让旧房如何计算土地增值税？
12．土地增值税扣除的原则如何理解？
13．收购烂尾楼继续开发如何计算土地增值税？
14．增值税税率下调土地增值税临界点变化
15．城镇土地使用税归集科目解析
第三节：特殊业务实务专题分享
一．拆迁还建
1．拆迁费依据哪些资料计入土地成本？
2．被拆迁人收到拆迁补偿收入是否计征增值税？
3．拆迁还建行为是否计征增值税？
4．拆迁还建行为会计如何处理？ “视同销售”还是“销售”？
5．拆迁行为如何征收企业所得税？
6．拆迁行为如何征收土地增值税？
7．拆迁还建是否开具发票？如果开具，金额如何确定？
8．拆迁行为如何计征契税？
9．收购烂尾楼双方如何税收处理？
二．融资业务
1．非金融机构借款是否缴纳增值税？
2．股东、自然人“无息”借款税收风险如何处理？
3．委托借款、“转贷”的差异分析
4．统借统还免税的条件是什么？与关联企业无息借款的关系？
5．如何理解关联企业无息借款免征增值税？
6．如何准确理解资本化利息的起点与终点？
三．装修、车位、成本分摊
1．如何划分“软装”与“硬装”？
2．装修支出对土地增值税影响是什么？
3．不同售楼部如何进行会计与税收的协调？
4．人防车位销售全方位税收分析
5．无产权车位全方位税收分析
6．有产权车位全方位税收分析
7．车位租赁全方位税收分析
8．车位成本分摊原则
9．占地面积法运用暨解读
10．建筑面积法的运用暨解读
11．直接成本法运用暨解读
12．预算造价法运用暨解读
13．层高系数法运用暨解读
第四节：老师现场与您答疑互动，学员问老师答，疑难问题不带回家。
‖培训对象‖各房地产开发公司主管财税的总经理、财税总监、财务经理、财会人员，注册会计师、注册税务师和企业纳税经办人员。
‖资 料‖本次2天专题配套的讲义，政策辑要与案例集资料。
‖培训时间‖2019年5月31日至6月2日（5月31日报到，6月1-2日两天课程）
‖培训地点‖广 州◇歌尔爵斯酒店（广州市天河区禺东西路40-2号）
‖相关费用‖人民币3680元/人（含授课、场地、资料、会务、现场咨询费等）(建议加入我司会员，会员一人次合一千元左右、非常实惠！)
↘如需安排食宿者，可统一安排，费用自理，（具体详见参会确认函）。
Ø户 名：北京金旭红企业管理中心有限公司
Ø账 号：07191001 0302 0001 683
Ø开户行：北京农村商业银行股份有限公司翠屏北里支行
‖联系方式‖课程咨询顾问：刘 翔1371870 3875（兼微信号）
座 机：（010）80574763【打座机的话就说找刘翔】报名专用邮箱：2850160377@qq.com
‖增值服务‖☆ 参会学员可享受房地产企业管理教育网会员积分赠送服务：税法查询、纳税辅导、在线专家答疑、远程教育、网上信息检索、QQ论坛交流等。☆参会学员可同时获赠我公司最新2019版房地产“财税答疑”手册一本。
‖报名方式‖参会学员请在会议前将回执表传至报名专用邮箱，以便会务组做好准备工作。
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☆报 名 回 执 表☆ 收件人：刘 翔
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学 员 电 话 | 手 机 | ||
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备 注：是否住宿（ ）入住时间：2019年 月 日 男（ ）人 女（ ）人 |
Ø鉴于本课程对公司模式与流程的巨大影响，强烈建议公司高管与财务高管决策人等全员共同出席！
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◆全
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118篇房地产建安财税实操文章汇编
（点击目录标题查看文章内容）
9、税务稽查丨5环节，8案例：房地产开发企业涉税关键点与风险提示
10、开出的专用发票丢失，销方怎么处理，购方如何认证？
11、土地增值税清算单位与分期的确定
12、甲供工程”简易计税中存在的工程结算和工程审计认识误区及其应对策略（一）、（二）、（三）
13、干货分享：营改增后土地增值税的征收管理与清算实务系列（二）
14、正确认识印花税-房地产开发各阶段涉税总结
15、房地产企业所得税税负重怎么办？来看这9个税务筹划点！
16、一文说透棚改安置用房所有税
17、新收入准则之对房地产企业预缴所得税的影响解析
18、几种贷款利息的土地增值税扣除讨论 | 正则学堂
19、案例解说房地产“工改工”涉税分析
20、再说一遍，发票章不能这么盖！还不清楚的赶紧戳进来！
21、房地产行业土地价款增值税扣除5大热点问题盘点
22、营改增后土地增值税预交依据及收入确认的讨论
23、商铺售后回租的税会处理分析
24、兰州某房地产企业低价获得拍卖土地的合同节税签订技巧（经典）
25、房地产开发企业利息的土地增值税扣除应关注的几个事项
26、房地产企业按揭收款可以按10%开具增值税专用发票吗？
27、建筑、房地产企业纳税义务时间有讲究
28、土地增值税清算中利息支出据实扣除问题探讨
29、如何变资产转让为股权转让及涉税分析（一）
30、“甲供材”模式，房地产企业真的节税么？
31、房地产开发成本计算方法（全套）
32、营改增后土地增值税的征收管理与清算实务系列（一）
33、国地税合并后，多个新税局针对房地产开发企业发了这些公告
34、再次温习：土地增值税开发成本分配问题讨论
35、房地产企业支付境外设计费的涉税分析
36、房产税的计税依据及特殊业务的税务处理
37、2018房地产企业税务筹划核心操作要点与某房开公司商铺售后返租的涉税透析
38、盘点不同拿地模式下的税务处理（一）
39、【税务辅导】12项经营业务，免征"土地增值税"，你了解多少？
40、【探讨】土地使用权转让，无法取得发票咋缴税？
41、房地产企业开发间接费用的税会处理分析
42、土地增值税开发成本分配问题讨论（一）（二）（三）（四）| 正则学堂
43、房地产企业创新融资之地下室/停车位融资方式及实操要点分析
44、房地产三大税种常见纳税风险提示
45、营改增后的建筑、房地产企业票据控税：发票开具策略
46、营改增后，这几项建筑行业令人头痛的业务，您是怎样处理的？
47、会计凭证附件常见错误及规范思路大全
48、【原创】新收入准则对房地产企业预缴所得税的影响
49、税收筹划：房地产母公司将其土地变更到其全资子公司名下开发的合同节税签订技巧
50、烂尾楼（在建项目）收购后继续开发再销售全过程的涉税处理
51、地下室、地下停车场也要缴纳房产税，你公司别漏税了！
52、从拿地到销售，房地产开发过程的全部法律程序与税费！
53、敲黑板！国地税合并后财务人员的须知问题！
54、一文掌控房地产开发企业增值税纳税义务发生时间
55、房地产企业地上车位、车库，地下停车位缴纳哪些税？
56、房地产开发企业财务费用在现金流量表中的列示
57、土地增值税清算，这三种情形如何确认收入？
58、精装修—房地产企业节税利器
59、房地产前期拿地阶段涉及的契税和土地使用税的简要分析！
60、房企税前扣除凭证归集注意例外情形
61、再议房地产企业所得税共同成本分摊方法
62、房地产企业开发产品会计成本与计税成本差异分析
63、房地产企业经营性售后回租再转租的财税处理
64、浅析现房地产企业售房时赠送涉及的增值税！
65、财务报表格式大变，详细对比及解读送上！
66、地下车位永久租赁涉税分析！
67、不同方式转让土地使用权的相关涉税政策梳理
68、房地产企业转让在建项目土地价款的扣除——来自地产税务总监的前沿思考
69、将房地产转移、变更到分立后的企业，是否征收土地增值税？
70、12项经营业务，免征"土地增值税"，你了解多少？
71、车库的土地增值税税务处理的讨论（完整版）
72、房地产公司税前扣除项目指南
73、房地产企业与个人股东资金借贷的涉税处理分析
74、新规实务解读：《企业所得税税前扣除凭证管理办法》对房地产企75、业财务处理的影响分析及业务处理建议
76、土地增值税：改制重组有优惠，避税重组不可行
77、房地产开发企业跟投模式财税疑难点探讨
78、土地溢价高，利润却很低，是谁动了你的奶酪？—— 计税误区之二：股权转让
79、尾盘销售：土地增值税缴纳“有讲究”
80、土地溢价高，利润却很低，是谁动了你的奶酪？—— 计税误区之一：资产买卖
81、土地出让金返还到不同主体的涉税分析！
82、土地增值税清算争议，房地产企业如何抗辩？
83、房地产企业销售期房和现房的增值税收入确认的法务与税务处理
84、【干货】房地产税收筹划全流程案例解析
85、房地产企业预收账款的税会处理分析
86、全面营改增后建筑业及房地产业税负变化分析
87、土地增值税中的公共配套税务处理问题
88、房企销售在建项目时土地价款何去何从？
89、案例解析：房地产企业开发项目各种费用，在进行土地增值税清算时，到底该如何列支？
90、融资宝典！一文读懂房地产企业的融资方式！
91、浅析房地产信托贷款利息税务问题！
92、土地增值税清算对象有哪些？
93、房地产企业财务：这些“雷区”你踩了吗？
94、房地产企业筹建期业务招待费的税会处理分析
95、合同控税这么火？你知道什么是合同控税吗？（附有案例）
96、城市更新中被拆迁户取得拆迁补偿费的税务分析！
97、房地产业不动产新老项目的界定问题（各地国税汇总）
98、税收筹划：房地产母公司将其土地变更到其全资子公司名下开发的合同节税签订技巧
99、案例解析！房地产企业售后返租中的税务风险分析！
100、房地产企业向不同的主体借款，开发费用咋扣除？
101、案例解析 | 房地产企业所得税和土地增值税的八个差异
102、房地产企业出售地下车库(车位)土地增值税问题
103、财务核算环节、工程结算环节中“甲供材”的涉税问题处理
来算账！土地增值税的计算方法有哪些?
104、看这边，我告诉你"个人所得税筹划"方案，别"偷税"了！
105、建筑业营改增后涉税问题全面梳理
106、企业以土地投资入股如何交税？
107、拆迁补偿费的税务处理及思考
108、销售地下车位税务处理的纷争，需要终结者
109、【专家剖析】开发项目地下车库到底要不要分摊土地成本？
110、房地产企业土地增值税清算流程及注意事项！
111、“甲供材”财税问题处理系列之工程概算环节、招投标环节、合同签订环节中“甲供材”的涉税问题处理
112、房企回迁房的会计处理和涉税事项分析
113、“投资性房地产”会计科目的税法适用分析
114、房地产开发企业如何管控配建保障房的税务风险
115、母公司拿地/项目公司开发模式中股权变动对土地价款在增值税前扣除的风险解析与规避！
116、专家呕血原创：企业股权转让涉税处理全攻略，书上学不到的干货！
117、山东青岛发布2018版土地增值税清算政策
118、房地产开发之关联方借款的财税处理技巧
◆全
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118篇房地产建安财税实操文章汇编
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9、税务稽查丨5环节，8案例：房地产开发企业涉税关键点与风险提示
10、开出的专用发票丢失，销方怎么处理，购方如何认证？
11、土地增值税清算单位与分期的确定
12、甲供工程”简易计税中存在的工程结算和工程审计认识误区及其应对策略（一）、（二）、（三）
13、干货分享：营改增后土地增值税的征收管理与清算实务系列（二）
14、正确认识印花税-房地产开发各阶段涉税总结
15、房地产企业所得税税负重怎么办？来看这9个税务筹划点！
16、一文说透棚改安置用房所有税
17、新收入准则之对房地产企业预缴所得税的影响解析
18、几种贷款利息的土地增值税扣除讨论 | 正则学堂
19、案例解说房地产“工改工”涉税分析
20、再说一遍，发票章不能这么盖！还不清楚的赶紧戳进来！
21、房地产行业土地价款增值税扣除5大热点问题盘点
22、营改增后土地增值税预交依据及收入确认的讨论
23、商铺售后回租的税会处理分析
24、兰州某房地产企业低价获得拍卖土地的合同节税签订技巧（经典）
25、房地产开发企业利息的土地增值税扣除应关注的几个事项
26、房地产企业按揭收款可以按10%开具增值税专用发票吗？
27、建筑、房地产企业纳税义务时间有讲究
28、土地增值税清算中利息支出据实扣除问题探讨
29、如何变资产转让为股权转让及涉税分析（一）
30、“甲供材”模式，房地产企业真的节税么？
31、房地产开发成本计算方法（全套）
32、营改增后土地增值税的征收管理与清算实务系列（一）
33、国地税合并后，多个新税局针对房地产开发企业发了这些公告
34、再次温习：土地增值税开发成本分配问题讨论
35、房地产企业支付境外设计费的涉税分析
36、房产税的计税依据及特殊业务的税务处理
37、2018房地产企业税务筹划核心操作要点与某房开公司商铺售后返租的涉税透析
38、盘点不同拿地模式下的税务处理（一）
39、【税务辅导】12项经营业务，免征"土地增值税"，你了解多少？
40、【探讨】土地使用权转让，无法取得发票咋缴税？
41、房地产企业开发间接费用的税会处理分析
42、土地增值税开发成本分配问题讨论（一）（二）（三）（四）| 正则学堂
43、房地产企业创新融资之地下室/停车位融资方式及实操要点分析
44、房地产三大税种常见纳税风险提示
45、营改增后的建筑、房地产企业票据控税：发票开具策略
46、营改增后，这几项建筑行业令人头痛的业务，您是怎样处理的？
47、会计凭证附件常见错误及规范思路大全
48、【原创】新收入准则对房地产企业预缴所得税的影响
49、税收筹划：房地产母公司将其土地变更到其全资子公司名下开发的合同节税签订技巧
50、烂尾楼（在建项目）收购后继续开发再销售全过程的涉税处理
51、地下室、地下停车场也要缴纳房产税，你公司别漏税了！
52、从拿地到销售，房地产开发过程的全部法律程序与税费！
53、敲黑板！国地税合并后财务人员的须知问题！
54、一文掌控房地产开发企业增值税纳税义务发生时间
55、房地产企业地上车位、车库，地下停车位缴纳哪些税？
56、房地产开发企业财务费用在现金流量表中的列示
57、土地增值税清算，这三种情形如何确认收入？
58、精装修—房地产企业节税利器
59、房地产前期拿地阶段涉及的契税和土地使用税的简要分析！
60、房企税前扣除凭证归集注意例外情形
61、再议房地产企业所得税共同成本分摊方法
62、房地产企业开发产品会计成本与计税成本差异分析
63、房地产企业经营性售后回租再转租的财税处理
64、浅析现房地产企业售房时赠送涉及的增值税！
65、财务报表格式大变，详细对比及解读送上！
66、地下车位永久租赁涉税分析！
67、不同方式转让土地使用权的相关涉税政策梳理
68、房地产企业转让在建项目土地价款的扣除——来自地产税务总监的前沿思考
69、将房地产转移、变更到分立后的企业，是否征收土地增值税？
70、12项经营业务，免征"土地增值税"，你了解多少？
71、车库的土地增值税税务处理的讨论（完整版）
72、房地产公司税前扣除项目指南
73、房地产企业与个人股东资金借贷的涉税处理分析
74、新规实务解读：《企业所得税税前扣除凭证管理办法》对房地产企75、业财务处理的影响分析及业务处理建议
76、土地增值税：改制重组有优惠，避税重组不可行
77、房地产开发企业跟投模式财税疑难点探讨
78、土地溢价高，利润却很低，是谁动了你的奶酪？—— 计税误区之二：股权转让
79、尾盘销售：土地增值税缴纳“有讲究”
80、土地溢价高，利润却很低，是谁动了你的奶酪？—— 计税误区之一：资产买卖
81、土地出让金返还到不同主体的涉税分析！
82、土地增值税清算争议，房地产企业如何抗辩？
83、房地产企业销售期房和现房的增值税收入确认的法务与税务处理
84、【干货】房地产税收筹划全流程案例解析
85、房地产企业预收账款的税会处理分析
86、全面营改增后建筑业及房地产业税负变化分析
87、土地增值税中的公共配套税务处理问题
88、房企销售在建项目时土地价款何去何从？
89、案例解析：房地产企业开发项目各种费用，在进行土地增值税清算时，到底该如何列支？
90、融资宝典！一文读懂房地产企业的融资方式！
91、浅析房地产信托贷款利息税务问题！
92、土地增值税清算对象有哪些？
93、房地产企业财务：这些“雷区”你踩了吗？
94、房地产企业筹建期业务招待费的税会处理分析
95、合同控税这么火？你知道什么是合同控税吗？（附有案例）
96、城市更新中被拆迁户取得拆迁补偿费的税务分析！
97、房地产业不动产新老项目的界定问题（各地国税汇总）
98、税收筹划：房地产母公司将其土地变更到其全资子公司名下开发的合同节税签订技巧
99、案例解析！房地产企业售后返租中的税务风险分析！
100、房地产企业向不同的主体借款，开发费用咋扣除？
101、案例解析 | 房地产企业所得税和土地增值税的八个差异
102、房地产企业出售地下车库(车位)土地增值税问题
103、财务核算环节、工程结算环节中“甲供材”的涉税问题处理
来算账！土地增值税的计算方法有哪些?
104、看这边，我告诉你"个人所得税筹划"方案，别"偷税"了！
105、建筑业营改增后涉税问题全面梳理
106、企业以土地投资入股如何交税？
107、拆迁补偿费的税务处理及思考
108、销售地下车位税务处理的纷争，需要终结者
109、【专家剖析】开发项目地下车库到底要不要分摊土地成本？
110、房地产企业土地增值税清算流程及注意事项！
111、“甲供材”财税问题处理系列之工程概算环节、招投标环节、合同签订环节中“甲供材”的涉税问题处理
112、房企回迁房的会计处理和涉税事项分析
113、“投资性房地产”会计科目的税法适用分析
114、房地产开发企业如何管控配建保障房的税务风险
115、母公司拿地/项目公司开发模式中股权变动对土地价款在增值税前扣除的风险解析与规避！
116、专家呕血原创：企业股权转让涉税处理全攻略，书上学不到的干货！
117、山东青岛发布2018版土地增值税清算政策
118、房地产开发之关联方借款的财税处理技巧