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小颖言税专题导图

严颖 专题导图
2024-08-27
《小颖言税：全税种思维导图》一书下篇《小颖言税专题导图》正在编写中，内容来源小颖言税公众号，并进行补充整理、完善与再创造，欢迎大家投票选出最需要编写的专题。

第一章  房地产相关

  1. 房地产业学习手册（20220826更新）

  2. 最新房地产行业涉税政策

  3. 房地产风险思维导图

  4. 房地产预售环节的企业所得税处理

  5. 房地产预售环节的全税种税务处理

  6. 案例详解房开企业销售成本的计算（旧版）

  7. 房开企业销售开发产品的财税处理

  8. 房地产领域税收优惠思维导图

  9. 房地产开发企业所得税梳理

  10. “拆一还一”的税会处理

  11. 房开企业税会处理要点总结

  12. 含导图：房地产开发各阶段涉及的税费

  13. 房地产企业须关注的10项涉税风险点

  14. 房地产企业转让房地产收入确认时间思维导图

  15. 房地产预售环节税务处理：增值税及附加税费

  16. 房地产业营改增要点归纳

  17. 房地产开发企业如何扣除土地价款

  18. 房地产企业营改增纳税申报及案例解析

  19. 营改增房开企业进项税额抵扣一览表

  20. 房企随精装房一并销售家具家电如何开具增值税发票

  21. 微课：房地产企业转让开发产品增值税纳税义务发生时间

  22. 房地产企业转让房地产收入确认时间思维导图

  23. 房地产企业增值税收入大于企业所得税收入风险如何排除？现金支付有何风险？等三问
  24. 专题导图：亲属间房产赠与、房产继承要交税吗？

  25. 案例解析免租期的税务处理

  26. 自然人出租房屋代开发票要交哪些税？

  27. 企业出租房屋要交哪些税思维导图

  28. 住房租赁新政专题学习

  29. 个人转让和取得住房的税务处理思维导图

  30. 个人买卖二手住房要交哪些税费？
  31. 个人转让商铺、车位要交些税？
  32. 实例解析：自然人转让车库（位）要交哪些税
  33. 案例解析公司转让商铺的税会处理（第二版）
  34. 转让土地使用权有关案例分析

  35. 以土地和厂房投资要交哪些税？

  36. 个人用土地对外投资要交哪些税

  37. 佣金的税会处理思维导图


第二章  建筑业、劳务派遣、物业

  1. 建筑业增值税预缴
  2. 建筑企业风险点
  3. 建筑业专项税收政策索引
  4. 建筑业增值税涉税风险及防范
  5. 案例解析建筑业差额纳税
  6. 建筑业学习手册（20220826更新）
  7. 未办证个人提供建筑服务如何代开发票
  8. 判案简析：甲供材应如何开票
  9. 建筑业税目思维导图
  10. 建筑业专题学习之增值税篇
  11. 建筑业专题学习之企业所得税篇
  12. 建筑业专题学习之企业所得税篇

  13. 建筑业专题学习之个人所得税篇

  14. 跨省涉税事项报验管理新旧对比

  15. 图解建安企业会计、增值税、企业所得税收入确认时间

  16. 一文理清建筑业全税种税收优惠

  17. 案例解析劳务派遣易混概念、税目税率、发票开具及会计处理
  18. 人力资源外包的增值税处理
  19. 劳务派遣用工人数计算九问九答
  20. 案例解析一般纳税人提供劳务派遣服务的税会处理
  21. 劳务派遣的会计处理
  22. 劳务派遣的税会处理——小规模纳税人篇
  23. 劳务派遣的税会处理——一般纳税人篇
  24. 劳务派遣专题学习手册

  25. 劳务派遣、人力资源外包与劳务外包的异同

  26. 物业公司的税务处理（课件）
  27. “老带新”免物业费的税务处理
  28. 物业公司的增值税纳税义务发生时间
  29. 租赁服务增值税纳税义务发生时间的理解

  30. 例解建筑业应纳税额计算及会计处理

  31. 例解新收入准则下建筑业的税会处理

  32. 建筑业的增值税、企业所得税、会计处理总结

  33. 例解建筑业简易计税

  34. 建筑业五险一金的会计处理

  35. 劳务派遣的会计处理

  36. “老带新”免物业费的税务处理


第三章  农产品

  1. 案例详解农产品进项抵扣税会处理及涉税风险（第二版）
  2. 例解农产品进项税额核定扣除（安徽为例）
  3. 农业税收优惠专题——增值税篇
  4. 农业税收优惠全解
  5. 开具的税率为1%农产品专票，能否按9%计算抵扣进项税额？
  6. 以下13%货物易与农产品等9%货物相混淆

第四章 高新研发、固定资产加速折旧

  1. 研发费加计扣除的会计处理及涉税风险

  2. 软件和集成电路产业优惠政策梳理

  3. 高新技术企业认定若干实操要点

  4. 可享受加计扣除的企业所得税优惠有哪些

  5. 研发费加计扣除政策一文全解（2022年9月28日更新）

  6. 研发活动中形成产品、下脚料对外销售的税会处理

  7. 委托研发有关的11个问题 

  8. 有关高新技术企业认定的22个问题

  9. 六个案例解析高新和科技型中小企业亏损弥补

  10. 高企认定须同时满足的8个条件（带语音解析）
  11. 高新技术企业所得税申报有关事项梳理 
  12. 《高新认定、研发费加计扣除政策盘点与实务解析》
  13. 高新技术企业认定若干实操要点

  14. 固定资产折旧专题学习（2022年10月23日更新）

  15. 高新认定、研发加计、技术服务、软件和集成电路优惠学习手册

  16. 精校版：高新技术企业能够享受的税收优惠（20230126更新）


第五章 资本交易

  1. 小颖言税"重组"专题学习手册
  2. 企业重组中的八大税收优惠
  3. 股权（票）转让涉税政策梳理
  4. 案例解析股权收购业务计税基础的计算
  5. 有关股权转让原创答疑两则
  6. 转让非上市公司股权要交哪些税？
  7. 新三板挂牌公司财税脑图
  8. 例解对赌协议涉税处理
  9. 2017年3月重组企业所得税课件
  10. 企业注销之前不需要进行清算企业所得税处理的情形有哪些？
  11. 极简清算所得税
  12. 重组易混关系解析
  13. 非货币性资产投资的税务处理思维导图
  14. 债务重组专题导图
  15. 资产收购的税会处理（20220929更新）
  16. 例解股权转让
  17. 先减资后增资的税务处理及涉税风险
  18. 划转的税务处理思维导图（12月12日更新）
  19. 企业合并的税务处理思维导图
  20. 企业分立的税务处理思维导图
  21. 企业分立与合并对照表
  22. 企业合并、分立的通俗理解
  23. 《公司法》学习笔记——合并与分立
  24. 一文理清撤资的所得税处理
  25. 转让限售股的涉税处理
  26. 案例分析：重组企业所得税的四种方案
  27. 企业重组所得税专题复习——重组管理制度篇
  28. 转让土地使用权有关案例分析
  29. 以土地和厂房投资要交哪些税？
  30. 法人持股OR自然人持股？
  31. 读懂非居民企业股权转让案例需掌握的9个问题
  32. 限售股的涉税处理
  33. 股权转让、撤资、清算思维导图
  34. 企业重组之企业法律形式改变税务处理思维导图
  35. 含案例：企业所得税股权激励思维导图
  36. 限制性股票的税会处理
  37. 0元股权转让涉税问答及风险提示
  38. 股权激励个人所得税思维导图
  39. 案例学习合伙企业持股平台股权转让相关知识
  40. 合伙企业的9个热点问题

  41. 含导图：案例解析个人独资企业和合伙企业的易混税目（20221031更新）

  42. 转让限售股的涉税处理

  43. 合伙企业内部股权转让要交什么税？要缴纳印花税吗？等两个答疑

  44. 个人以现有的机器设备投资如何缴纳个人所得税

  45. 导图+案例解析：个人收购股权后将原盈余积累转增股本个人所得税问题

  46. 增资扩股的税务处理

  47. 股权激励个人所得税学习笔记（基础篇）

  48. 个人转让股权的6个常见风险点

  49. 限制性股票的税会处理
  50. 资本公积、留存收益转增资本要交税吗

  51. 吉比特公司“清仓式”分红背后的涉税知识

  52. 0元股权转让涉税问答及风险提示

  53. 个人转让股权（票）思维导图

  54. 思维导图：股权投资的分类与金融资产的分类

  55. 图解长期股权投资——成本法

  56. 思维导图：长期股权投资的初始计量

  57. 思维导图：长期股权投资——权益法（一）


第七章  法律、风险相关

  1. 偷(逃)税的若干梳理（2023年2月更新）
  2. 虚开发票有关的政策梳理（20221217更新）
  3. 医药行业涉税政策及风险点梳理
  4. 买卖豪车涉税政策及风险防范
  5. 涉税风险点集锦
  6. 直播带货涉税专题
  7. 灵活用工专题学习（20220113更新）
  8. 废旧物资涉税专题学习
  9. 酒店业一般纳税人增值税风险分析
  10. 建筑业的税务处理及涉税风险
  11. 研发费加计扣除的九个风险点
  12. 电子商务涉税风险探讨

  13. 房地产企业全税种若干风险点

  14. 含导图：房地产企业须关注的10项涉税风险点

  15. 含导图：建筑企业须关注的12项涉税风险点
  16. 含导图：石化企业须关注的10项涉税风险
  17. 税务稽查/企业自查若干风险点总结
  18. 成品油经销企业若干风险分析思维导图
  19. 再生资源增值税政策与风险文章合辑

  20. 统借统还的税会处理及涉税风险

  21. 案例详解农产品进项抵扣税会处理及涉税风险

  22. 研发费加计扣除的会计处理及涉税风险

  23. 涉税风险点集锦
  24. 纳税信用修复有关事项15问
  25. 与非正常户有关的13个涉税问题
  26. 走逃失联企业八问八答
  27. 一文理清涉嫌犯罪移送、黑名单、联合惩戒、直接判D标准
  28. 纳税信用评价专题学习
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