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原创精华（综合20230210）

言税
2024-08-27

一、综合基础

  1. 小颖言税专题导图

  2. 申报表填写案例集锦

  3. 全税种纳税申报表思维导图（20230207更新）

  4. 核定征收文件汇总（按税种分类）

  5. 核定文件汇总
  6. 含导图：税收筹划文章选编

  7. 借款的税务处理（2023年1月9日更新）

  8. 一图读懂关联方借款要交哪些税

  9. 统借统还的税会处理及涉税风险

  10. 《关于进一步深化税收征管改革的意见》学习要点及思维导图

  11. 会议费的税会处理思维导图

  12. 春节送礼的税会处理

  13. 含导图：中秋送礼的税会处理（9月9日更新）

  14. 粽子的税会处理思维导图
  15. 以房抵债的税务处理

  16. 非营利性医院改制为营利性医院的税务处理

  17. 企业与个人之间无偿借款要交哪些税

  18. 一文读懂有关礼品的税会处理

  19. 积分送礼的税会处理

  20. 个体工商户税费优惠梳理

  21. 资本公积、留存收益转增资本要交税吗

  22. 思维导图：公募基金的税务处理

  23. 基金相关文件汇集

  24. 海南自由贸易港涉税文件汇集

  25. 18个税种立法进度及思维导图

  26. 佣金的税会处理思维导图


二、税收优惠

  1. 促进融资、推动创业投资税收政策解析及应用

  2. 学校能享受哪些税收优惠？

  3. 减税降费学习手册（2020年3月版）

  4. 减税降费分类文件

  5. 捐赠的全税种思维导图

  6. 捐赠文件分类汇集

  7. 金融有关税收优惠总结（全税种）

  8. 总局促进办税便利化事项汇集

  9. 一图读懂北京2022年冬奥会和冬残奥会税收优惠

  10. 养老服务税收优惠政策摘编

  11. 扶贫类税收文件汇集；超链接：支持脱贫攻坚税收优惠指引目录

  12. 归纳总结：与医疗保障有关的税收优惠

  13. 有关基金的税收政策梳理

  14. 三大税种的“税收洼地”有哪些？

  15. 农业税收优惠全解

  16. 助力残疾人就业的税收优惠政策及案例分析

  17. 高校毕业生就业创业税费优惠思维导图

  18. 与北京冬奥会和冬残奥会有关税收文件

  19. 疫情防控税收优惠思维导图

  20. 与军队、军人有关的税费优惠思维导图

  21. 这46项税收优惠，2023年继续执行！

  22. 小规模纳税人享受免税、减税有关发票开具的处理事例汇总

  23. 盘点2022年底已执行到期的税收优惠政策（20230122更新）

  24. 最新小微优惠全税费种一览表

  25. 理一理小微企业（20230124更新）

  26. 小微优惠速记表（20230125更新）

  27. 现行税收优惠梳理（20230126更新）

  28. 最新组合式税费支持政策、解读及学习笔记（20230126更新）

  29. 自然人能享受哪些税收优惠（20230204更新）


三、房屋、土地及行业相关

  1. 案例解析免租期的税务处理

  2. 自然人出租房屋代开发票要交哪些税？

  3. 企业出租房屋要交哪些税思维导图

  4. 住房租赁新政专题学习

  5. 个人转让和取得住房的税务处理思维导图

  6. 个人买卖二手住房要交哪些税费？
  7. 个人转让商铺、车位要交些税？
  8. 实例解析：自然人转让车库（位）要交哪些税
  9. 案例解析公司转让商铺的税会处理（第二版）
  10. 转让土地使用权有关案例分析

  11. 以土地和厂房投资要交哪些税？

  12. 个人用土地对外投资要交哪些税

  13. 转让车位要交哪些税？
  14. 个人将车辆过户到公司名下要交哪些税？
  15. 含导图：物流业专题学习

  16. 房产继承要交哪些税？

  17. 专题导图：亲属间房产赠与、房产继承要交税吗？

  18. 经营租赁、融资租赁和融资性售后回租的税会处理


四、实务答疑

  1. 个人将车辆过户到公司名下要交哪些税？

  2. 实务答疑：将土地、厂房、机器设备转让出售如何纳税

  3. 业务流程再造之贷款业务转换成购销业务详解

  4. 私车公用的涉税处理思维导图

  5. 企业接受实物出资的税前扣除凭证等两个答疑

  6. 合伙企业内部股权转让要交什么税？要缴纳印花税吗？等两个答疑

  7. 送股派现金要征个人所得税吗，财政补贴能否留抵退税等两个答疑

  8. 答疑：委托研发，公司+农户增值税，自产产品赠送客户

  9. 买一赠一、网络红包、积分送礼的税会处理；买一赠一的税会处理（含导图）

  10. 续租能否继续适用简易计税？代充值话费能否差额纳税等两个答疑

  11. 向快餐店提供充电宝如何交税？收到拆迁补偿费要交税吗？房地产企业自用本企业建造的商品房需要交税吗？

  12. 实务答疑五则（税负率等）

  13. 实务答疑三则（税后价如何开票，行政村要交房产税吗等三则）

  14. 官方答疑精选：企业发生经营范围之外的业务能否开票，发票如何作废、私车公用如何扣除等三问

  15. 异地建筑施工、母公司外派员工、投资性房地产折旧、0元转让股权、汽车租赁发票等六问

  16. 母公司向子公司委派高管如何税会处理？股东借款给公司收到利息如何缴纳个税等两问

  17. 甲乙合营充电桩业务该如何开票、政府将实物资产划拨或投资到其投资成立的公司是否征税等两问

  18. 实务答疑：个税返还、财政补贴收入、个人抬头发票、0元转让未出资股权、以房抵债等五问

  19. 实务答疑：发红包要交个税吗？资管产品如何申报？印刷图书可以适用9%税率吗？电力企业有哪些涉税风险等四问

  20. 关联方无偿垫付资金有哪些税务风险？企业收到预收款未及时申报会被定性偷税吗？企业为员工租房要交哪些税？等三问

  21. 个人把车卖给公司要交哪些税？私车公用公司能扣哪些税？中药材初加工如何交税等三问

  22. 银行信用卡推广活动如何开票？等两问

  23. 外购礼品用于市场推广，如何申报缴纳增值税、企业所得税？账务如何处理？

  24. 资产处置损益、使用权资产、核定改查账征收、佣金能否直接扣除等问答

  25. 出口产品自产货物、建筑包工包料修理、拆迁补偿发票、中介费发票、加油卡发票、青苗补偿费等六问

  26. 物业公司转售水、留抵退税是否影响加计抵减、留抵退税和加计抵减是否缴纳企业所得税等四问

  27. 工地活动板房是否交房产税，收汇金额达不到，PPP项目税目认定，农产品抵扣是否要自产自销证明等四问

  28. 特许权使用费所得、房地产计税成本核算终止日、无偿划转、蜂蜜开票、用工平台增值税等五问

  29. 公司注销后，其持有的股份是否会自动登记到其股东名下？为本单位以外的人员报销差旅费？民营医院能享受哪些税收优惠等四问

  30. 实务答疑：以房抵债、地下车位土地使用税、印花税易混税目、建筑业预收款会计分录等四问

  31. 母公司向子公司委派高管如何税会处理？股东借款给公司收到利息如何缴纳个税等两问

  32. 甲乙合营充电桩业务该如何开票、政府将实物资产划拨或投资到其投资成立的公司是否征税等两问

  33. 出口产品自产货物、建筑包工包料修理、拆迁补偿发票、中介费发票、加油卡发票、青苗补偿费等六问

  34. 企业到境外参展，支付给境外单位的展费要扣缴增值税和企业所得税吗？

  35. 采用“公司＋农村合作社”方式销售水果能否享受免税优惠

  36. 借款合同印花税、0元股转印花税、无法划分的进项税额年终清算等三问

  37. 厨余垃圾回收生产能适用即征即退吗？研发费用形成知识产权后还能再加计扣除吗？个人代开运输、租金发票等四问

  38. “红线外”支出的土增扣除、限制性股票解禁前取得的股息红利、建筑业核定征收在外省预缴的企业所得税能扣除吗？等六问

  39. 个人将车辆过户到公司名下要交哪些税？

  40. 销售折让是开具红字发票还是计入营业外收入？折旧需要追溯调整吗？

  41. 网络主播收入由谁代扣？如何判断劳务派遣差额扣除是否真实？等两问


上期链接：原创精华（综合20230206）

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